ITS質量體系文件及相關清單

1） 質量手冊（程序文件，作業）

2） 合格供應商清單

3） 采購訂單

4） 向關鍵供應商采購的訂單

5） 來料記錄

6） 各車間領料記錄

7） 原料盤點記錄

8） 成品入庫/出庫記錄

9）來料檢驗記錄

10）如有發生退貨，工廠的糾正的措施程序，

11）生產工單

12）儀器清單及校正

13）模具的保養記錄

14）對工人的培訓計劃及記錄（重點是QC）

15）制程中的檢驗方法及記錄

16）成品的檢驗方法及記錄

17）不良品的處理記錄

18）組織結構圖及各工序的職責

19）管理評審記錄

20）客戶投訴程序及相關記錄

21）機器的安全操作指引

Target驗廠質量審核程序

A. Pre-audit communication of the FQA Programme and Questionnaire

評估前有關工廠質量評估計劃和問卷的交流

B. Field audit 實地評估

1. Opening meeting with management 召開管理層會議

2. Review pre-audit questionnaire 審閱評估前所做的問卷表

3. Review the FQA programme     審閱工廠質量評估計劃

4. System manual & procedures look up 檢查系統手冊和步驟

5. Factory tour 巡查工廠

6. Closing meeting 總結會議

Target驗廠審核文件資料.

1. 有關貨柜封印的記錄文件（含車牌號，貨號及封條號）

2. 貨物（主要是成品）的進出記錄文件

3. 加工原料的進出記錄文件

4. 原材料的進出記錄文件

5. 客戶提供的安全細則，規范，產品規格等文件

6. 員工人事記錄

7. 廠規

8. 工廠的保安細則及手冊

9. 保安24小時輪班記錄

10. 車輛日常進出登記表

11. 來訪人員進出登記表

12. 保安人員上崗證或證明其身份的當地**部門之資料

 

 

 

 

Target驗廠清單

1、 工卡或考勤記錄（過去十二個月已發放工資的月份開始計算）

2、 工資表（過去十二個月已發放工資的月份開始計算）

3、 人事花名冊及員工個人檔案

4、 勞動合同

5、 廠房平面圖

6、 工商營業執照

7、 消防檢查報告或合格證明文件

8、 消防演習記錄、緊急疏散計劃及工傷記錄等

9、 環**明文件

10、廠規或員工手冊

11、**有關當地較低工資規定文件

12、設備安全許可證（如電梯使用，廚房衛生許可證等）

13、特種工人上崗（如電梯工，電工，廚工，衛生許可證等）

14、當地勞動局關于延長加班之批

15、未成年工體檢及勞動局登記記錄

16、社會保險收據、花名冊及合格證明文件等

17、工人請假單/離職

18、斷針換針記錄

 

 

深圳市凱冠企業管理咨詢有限公司是一家從事食品/化妝品/品/藥品管理、器械管理、信息管理以及汽車管理認證咨詢機構，致力于從事ISO9001、ISO14000、OHSAS18000、ISO13485、TS16949、ISO20000、ISO27001、SA8000、AS9100、ISO22000(HACCP)、IRIS、FSC/PEFC、GMP/GSP、ISO12647、G7、QC080000、FSC/COC、PEFC、ICTI、SA8000、WRAP、ETI、BSCI、ICS、EICC、CSC9000T等**認證咨詢以及客戶驗廠咨詢、企業管理咨詢、管理培訓及職業技術職稱考核培訓。凱冠集團總部設在長沙，在深圳、北京、上海、蘇州、東莞、成都、寧波、西安、武漢、沈陽、福州、鄭州等全國范圍內設有十多家分支機構，擁有完善的服務網絡覆蓋全國，有近百名各類正活躍在全國各地為不同客戶提供咨詢、培訓服務，是目前國內為性咨詢（顧問）機構之一。?公司與部門（省局，省商務廳，能源廳等）、環保行業協會、*****/TUV/BV認證機構等諸多事業單位建立了良好關系。匯集了一批具有豐富實踐經驗的各行業、、學者及管理咨詢師,擁有一支高素質,實力很強的咨詢師隊伍。
　本公司共有幾門類的咨詢服務能力，涉及食品、化妝品、器械、品、藥品、汽車、航天航空、通訊、鐵路、信息技術、機械、電子、石油、化工、冶金、紡織、、、輕工、建筑、建材、玩具、*、家具、餐飲、賓館、運輸、環保、物業管理等行業的管理體系咨詢服務，成為一家較具規模的非常的管理咨詢機構。