Staples驗廠中的安全審核檢查文件清單
M、程序安全41分 
1.是否有反恐安全程序文件？ 
2.是否有專門*一位經(jīng)理或小組專門負(fù)責(zé)安全事務(wù)？2分 
3.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦蚍乐箒碓床幻鞯幕蛭唇?jīng)授權(quán)的零部件或原材料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)？5分
4.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦虮O(jiān)管和記錄進(jìn)貨和出貨？5分 
5.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦蚍乐乖诎l(fā)運貨物之前，來源不明的或示經(jīng)授權(quán)的成品不會跟可接受的成品調(diào)換或混在一起？5分
6.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦驒z驗和**進(jìn)貨和出貨的貨柜、拖車、軌道車和卡車上的封條完好？5分 
7.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦驅(qū)⒇浳锱c船運單據(jù)(嘜頭、重量、數(shù)目等)對照檢查？2分 
8.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦驒z查并報告貨物數(shù)量短少/**額的情況？1分 
9.工廠管理層是進(jìn)行突擊安全檢查并將結(jié)果存檔？2分 
10.工廠是否保存一套不斷更新的、針對安全問題的糾正行動程序？5分 
11.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦?，在發(fā)現(xiàn)或懷疑出現(xiàn)了異常/違法行為時報告當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)關(guān)或其他執(zhí)法機(jī)構(gòu)(如海關(guān))?2分
12.對于原料供應(yīng)商，工廠是否有一套供應(yīng)商認(rèn)證計劃？1分 
13.在獲授權(quán)轉(zhuǎn)包合同的情況下，工廠是否對分包商實施了足夠的監(jiān)管，**其生產(chǎn)符合安全規(guī)定？2分 
14.工廠對客戶資料、產(chǎn)品規(guī)格、貨運單據(jù)和安全程序/記錄的保存是否已設(shè)置訪問權(quán)限，是否安全？2分 
15.工廠是否對文檔、電話、電腦、電腦磁盤和存儲器、傳真機(jī)等工具的使用設(shè)置權(quán)限，這些工具是否總是放置在安全的區(qū)域內(nèi)？2分 

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　　反恐Target驗廠審核文件資料

　　1. 有關(guān)貨柜封印的記錄文件（含車牌號，貨號及封條號）
　　2. 貨物（主要是成品）的進(jìn)出記錄文件
　　3. 加工原料的進(jìn)出記錄文件
　　4. 原材料的進(jìn)出記錄文件
　　5. 客戶提供的安全細(xì)則，規(guī)范，產(chǎn)品規(guī)格等文件
　　6. 員工人事記錄
　　7. 廠規(guī)
　　8. 工廠的保安細(xì)則及手冊
　　9. 保安24小時輪班記錄
　　10. 車輛日常進(jìn)出登記表
　　11. 來訪人員進(jìn)出登記表
　　12. 保安人員上崗證或證明其身份的當(dāng)?shù)?*部門之資料

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