企業是否建立并實施對HACCP計劃的確認和驗證程序，以證實HACCP計劃的完整性、適宜性、有效性？



確認程序是否包括對HACCP計劃所有要素有效性的證實，確認是否在HACCP計劃實施前或變更后？



驗證程序是否包括：驗證的依據和方法、驗證的頻次、驗證的人員、驗證的內容、驗證結果及采取的措施、驗證記錄等？



監控設備是否按照標準校準驗證？
必要時，是否通過有資格的檢驗機構，對所需的控制設備和方法進行技術驗證，并提供形成文件的技術驗證報告。



驗證結果是否需要輸入到管理評審中，以確保這些重要數據資源能被適當的考慮被對整個HACCP體系持續起到作用？





驗證不符合時是否采取糾正措施并進行再次驗證？

衛生管理制度????64????應制定食品加工人員和食品生產衛生管理制度以及相應的考核標準，明確崗位職責，實行崗位責任制。
????65????應根據食品的特點以及生產、貯存過程的衛生要求，建立對**食品安全具有顯著意義的關鍵控制環節的監控制度，良好實施并定期檢查，發現問題及時糾正。
????66????應制定針對生產環境、食品加工人員、設備及設施等的衛生監控制度，確立內部監控的范圍、對象和頻率。記錄并存檔監控結果，定期對執行情況和效果進行檢查，發現問題及時整改。


????67????應建立清潔消毒制度和清潔消毒用具管理制度。清潔消毒前后的設備和工器具應分開放置妥善保管，避免交叉污染。
企業是否針對每個CCP制定并實施有效的監控措施，**CCP處于受控狀態？



監控措施是否包括監控對象、監控方法、監控頻率、監控人員？



監控對象是否包括每個CCP所涉及的關鍵限值？


監控方法是否準確、及時？


監控頻率是否實施連續監控，若采用非連續監控，其頻次是否能**CCP受控的需要？


監控人員是否經過培訓，理解建監控的目的和重要性。熟悉監控操作并及時準確的記錄和報告監控結果？



當監控表明偏離操作限值時，監控人員是否及時采取措施采取糾偏，防止關鍵限值的偏離？



當監控表明偏離關鍵限值時，監控人員是否立即停止該操作步驟的運行，并及時采取糾偏措施？



是否保持監控記錄？

溫控設施????56????應根據食品生產的特點，配備適宜的加熱、冷卻、冷凍等設施，以及用于監測溫度的設施。
????57????根據生產需要，可設置控制室溫的設施。
生產設備/一般要求????58????應配備與生產能力相適應的生產設備，并按工藝流程有序排列，避免引起交叉污染。
生產設備/材質????59????設備、工器具等與食品接觸的表面應使用光滑、無吸收性、易于清潔保養和消毒的材料制成，在正常生產條件下不會與食品、清潔劑和消毒劑發生反應，并應保持完好無損。
生產設備/設計????60????所有生產設備應從設計和結構上避免零件、金屬碎屑、潤滑油、或其他污染因素混入食品，并應易于清潔消毒、易于檢查和維護。
????61????設備應不留空隙地固定在墻壁或地板上，或在安裝時與地面和墻壁間保留足夠空間，以便清潔和維護。
監控設備????62????用于監測、控制、記錄的設備，如壓力表、溫度計、記錄儀等，應定期校準、維護。
設備的保養和維修????63????應建立設備保養和維修制度，加強設備的日常維護和保養，定期檢修，及時記錄。
依據標準????□GB/T22000-2006《食品安全管理體系?食品鏈中各類組織的要求》?
□?食品安全管理體系專項技術規范：???????????????????????????????
□?GB/T?27341-2009?《危害分析與關鍵控制點（HACCP）體系食品生產企業通用要求》；
□?GB14881-2013《食品安全國家標準?食品生產通用衛生規范》
□?其他
審核組長確認：
審核中不合格項需?□書面驗證：□FSMS??項，□HACCP??項；
□現場驗證：□FSMS??項，□HACCP??項，□其他???????????張,現按要求已全部驗證完畢，全部不合格均予以關閉。
□經驗證不能關閉。
本次審核結論為：?□?**注冊/保持?????□FSMS，□HACCP
????□?整改有效**注冊??□FSMS，□HACCP
????□?其他????????????????????????????????????????????????
???????????????????簽名：????????????????????年????月????日

52????倉庫應以無毒、堅固的材料建成；倉庫地面應平整，便于通風換氣。倉庫的設計應能易于維護和清潔，防止蟲害藏匿，并應有防止蟲害侵入的裝置。
53????原料、半成品、成品、包裝材料等應依據性質的不同分設貯存場所、或分區域碼放，并有明確標識，防止交叉污染。必要時倉庫應設有溫、濕度控制設施。
54????貯存物品應與墻壁、地面保持適當距離，以利于空氣流通及物品搬運。
55????清潔劑、消毒劑、殺蟲劑、潤滑劑、燃料等物質應分別安全包裝，明確標識，并應與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置。

是否保持HACCP計劃的制定、運行、驗證記錄？（可結合其他條款審核）



HACCP計劃記錄的控制與體系記錄的控制是否一致？


HACCP計劃記錄是否包括相關信息？


驗證信息是否至少包括：
a、?產品描述記錄?
b、?監控記錄；
c、?糾偏記錄；
d、?應保持HACCP計劃應有的記錄（如HACCP計劃修改記錄、半成品成品定期檢測記錄、CCP監控審核記錄、CCP糾偏審核記錄、CCP現場驗證記錄等）

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