7.4內部溝通
建立溝通過程并確保對體系有效性進行溝通(溝通方式)


在什么情況下進行內部溝通
查質量手冊中內部溝通規定及溝通記錄
《質量手冊》*7.4條款中規定，公司對質量管理體系的溝通通過小組簡報、各種會議、布告欄、內部刊物及各種媒體進行。
詢問
公司對此沒有明確的規定。如果遇到問題，隨時可以采用上面任何一種方式進行溝通。
9.3管理評審
9.3.1組織管理評審介紹



9.3.2評審輸入是否包括規定的信息
9.3.3評審輸出是否包括規定的改進決定和措施
詢問
公司計劃今年管理評審于11月20日進行。
查管理評審輸入資料
1．公司的管理評審輸入包括：內審報告，顧客投訴及滿意度測量結果，產品的合格率。
2．過程業績和產品符合及糾正預防措施等。
查管理評審報告
質量管理體系及其過程有效性的改進；與顧客有關顧客的改進；資源需求。
7.1.1資源提供
資源的內容、公司是否已具備相應的資源
詢問
公司現有的資源能夠滿足質量管理體系保持和實施，能夠滿足顧客的要求。
5.1?進廠原材料、配套件的標識
5.1.1??原材料、委外加工品回廠、外協加工材料、客供材料進廠，倉管在對物資名稱、型號、規格、生產時間、產地、供應商、來料數量驗收后，通知品管進行原材料、委外加工品回廠、外協加工材料檢驗與判定，合格材料辦理入庫。入庫原材料、委外加工品回廠、外協加工材料、客供材料等由倉管員負責進行標識（掛標牌），標識內容包括名稱、型號、規格、生產時間、產地、供應商、來料數量（或重量）；品管負責檢驗和試驗狀態的標識等。
對不同種類、不同批次的材料，必須分類堆放，防止誤用、混用。對可疑的原材料和配套件，在沒有檢驗合格之前，視同不合格品，禁止使用。
5.1.2?檢驗狀態分為合格、不合格、待檢、待定、報廢、緊急放行、特采等；?
5.1.3?緊急放行標識：對因生產急需來不及檢驗的原材料和配套件，應在標識“緊急放行”。對緊急放行的原材料，生產過程中必須單獨投料，在制品分類堆放，以滿足可追溯性的要求，并在發現問題時及時予以追回。
4.3?審核計劃的完成情況
審核日期、計劃安排、受審核方接受審核主要人員見審核計劃、首末次會議簽到表。
□審核目的??□審核范圍??□審核準則??□無??□有??發生變更：?????????
因???????????????原因，審核未覆蓋???????????區域，未覆蓋?????????產品，未覆蓋???????????活動外，審核組按既定時間完成了確定范圍內全部內容的審核，達到了預期的審核目的。
本次審核所遇到的降低審核結論可靠性的不確定因素和（或）障礙（適用時）：


已采取的補救、替代措施及后續措施的建議（適用時）：


4.4?對審核技術、方法和樣本的說明
審核組按照審核計劃，以過程方法對樣本進行抽樣審核，與組織的高層**進行了座談，并按計劃對部門具有代表性的崗位及相關人員進行了面談。
觀察了????車間、????車間、????????車間等生產/服務場所、化驗室及倉庫的相關管理活動，并對體系有關的過程信息和數據進行了審核。
4.5?管理體系變更說明（適用時）：
管理體系覆蓋活動：□無??□有??發生變更，說明：?????????
運行體系資源：□無??□有??發生變更，說明：?????????
其他變更說明：

5.4包裝標識
5.4.1產品包裝方式與包裝標識如果客戶有要求，嚴格按客戶要求進行標識，如果客戶沒有要求按公司產品包裝要求或通用規范進行。一般的包裝標識，包括單個產品包裝標識、內袋/盒標識（一袋/盒多件）、外箱與嘜頭的標識。
5.5產品標識與可追溯要求
5.5.1?產品標識追溯方法
?????流???程
??責?任?部?門
相?關?說?明
???????表???單
客戶抱怨
成品不良
過程不良
進料不良
?供應商
業務部
品管部
客戶、訂單號、生產批號和生產日期
客戶抱怨投訴單
品管部
根據成品標簽追溯成品
成品標簽/出貨核查記錄
品管部
原材料標簽
送貨單、發料記錄
進料檢驗報告
采?購
同供應商交涉
質量異常反饋單
回望ISO9000系列標準發展的25年,我們可以發現它們是ISO**的標準，它們不僅為各類組織建立了一個質量管理的框架和語言,也為組織提供了生產合格產品的基本信心,促進了**貿易。在ISO9000系列標準的基礎上也建立和發展了其他管理體系標準,如環境ISO14001、健康和安全OHSAS18001、信息安全及能源。現在ISO9001:2008質量管理體系要求和ISO9004:2009質量管理體系業績改進指南已經被廣泛使用到各個領域，如航空、電信、教育、**和醫療等行業。
為保持ISO?9001對環境變化作出及時的反應，并確保其持續傳遞“組織能始終提供符合顧客要求和適用的法律法規要求的產品的信心”，更加適合于企業建立整合管理體系，更加關注質量管理體系的有效性和效率，ISO組織頒布了2015版的ISO9000標準。
ISO9001:2015《質量管理體系要求》對應的中國國家標準GB/T19001-2016正式發布，今后您如果按新版的標準審核則可以拿到帶國標的認證證書。
2015版ISO9000族標準包括：ISO9000:2015《質量管理體系?基礎和術語》、ISO9001:2015《質量管理體系?要求》及ISO9004:2015《質量管理體系業績改進指南》等核心標準，支持性標準，技術報告，小冊子等。
ISO9000:2015標準是ISO9000族標準的基礎標準，內容包括：a)基本概念和質量管理體系原則（7項）、b)術語和定義（13類）。
2015版ISO9001質量管理體系認證及其咨詢輔導的一般流程為：
<1>軟硬件診斷及信息收集
???了解并收集企業的產品/工藝/人員/環境等信息，了解組織運行及經營管理基礎。
<2>質量管理體系要求及其相關培訓
<3>體系策劃及文件編寫
機構框架、目標、文件系統，文件編寫指導，文件修改與定稿（根據實際情況進行修改）。
<4>體系試運行與文件培訓
文件發布與干部培訓，文件規定要求宣講，體系運行及反饋。
<5>體系運行與監控
????體系運行過程跟蹤，運行問題改進，內審管理評審，模擬審核。
<6>審核準備及不符合項整改
???審核注意事項說明，審核后不符合項整改指導。
7?現場審核結論
在確認受審核方的不符合項已采取糾正措施／糾正后，審核組向技術****如下意見，并由技術**對**意見作獨立的評審：
**意見符號如下:
A：**注冊/再認證注冊（不符合項有效糾正后）
B：**繼續保持證書（不符合項有效糾正后）
C：不**注冊或再認證注冊
D：**繼續保持證書，并換發新版轉換證書
E：**擴大/縮小認證注冊范圍
F：**恢復證書，并繼續使用證書（暫停恢復審核適用）
H：**暫停使用證書?
I：**撤銷證書

需提供的文件資料清單
工商營業執照/事業單位證書/社團登記證書原件及復印件
質量管理體系覆蓋的活動涉及法定經營資質、行政許可證書正本原件及復印件（適用時）
質量管理體系認證證書正本原件及復印件。
證書有效期或兩年內的有關審核資料：
認證申請書/合同；?
審核計劃；
審核首/末次會認簽到表；
初審/監督審核報告/*一階段審核文件；
不符合/不合格項報告
認證費用發票。
有效的管理體系文件：
管理體系手冊；?
程序文件；
管理體系方針、目標；
多場所、臨時現場活動、活動分包情況（適用時）
證書有效期或近兩年內的內審、管理評審記錄、報告：
內部審核材料（內審計劃、檢查表、不合格報告、內審報告）
管理評審輸入（材料）/輸出（報告）。
有效的管理體系有關文件、記錄（適用時）：
質量管理體系覆蓋產品或服務的質量標準清單；
產品檢驗/過程控制記錄；
不合格品控制記錄；

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關于漢墨咨詢
廈門漢墨企業管理咨詢有限公司是經福建省廈門市工商局批準并注冊登記的具有法人的綜合管理咨詢公司。公司具有豐富的培訓咨詢人才資源并組建了各個管理模塊的培訓咨詢團隊，致力于通過培訓或咨詢幫助企業解決管理困惑，如：體系認證培訓與咨詢、社會責任驗廠培訓與咨詢、品質管理培訓與咨詢、現場管理培訓與咨詢，精益生產項目、企業管理診斷等。公司始終堅持“從實際出發，著眼于未來”的宗旨，為選擇了我們公司的客戶提供**來需求考慮的符合企業實際的培訓咨詢方案。
我們的業務
涵蓋各種大小的管理培訓咨詢項目， 包括體系認證，買家驗廠，管理診斷， 5S/6S現場管理，精益生產，**工具，拓展訓練，自我管理，業務管理，力等各種培訓咨詢項目。憑借對**客戶需求及中國本土環境的透徹理解，我們能為客戶提供具有前瞻性、創造性、針對性和易實施的管理培訓咨詢解決方案，使企業能在高速變化的市場中占據優勢并**優越的績效。
服務區域：福建省內的九地市：福州、廈門、泉州、龍巖、漳州、莆田、寧德、南平、三明
廣東省內的珠三角、粵東、粵西和粵北四個區域，其中珠三角：廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、肇慶、惠州；粵東：汕頭、潮州、揭陽；粵西：湛江、茂名、陽江；粵北。
漢墨提供以下認證及培訓咨詢項目(包括但不限于)：1、認證與驗廠（質量、食品、社會責任、環境、、信息、森林、回收、**、等）：ISO9001（ISO9000）質量管理體系認證、ISO22000食品管理體系認證、SQF、BRC**食品標準認證、IFS、HACCP、FSSC22000食品體系認證、ISO14001環境管理體系認證、ISO45001職業體系認證、IATF16949汽車質量管理體系認證、ISO13485、QC080000、ISO27001信息管理體系認證、ISO20000、ISO50001能源管理體系認證、ISO22716、GMP良好操作規范體系認證、FSC森林管理體系認證、GRS**回收標志認證、GOTS、OCS、BSCI、SEDEX、SA8000、知識產權管理體系認證、服務管理體系認證、3A信用價辦理、生產許可證（SC）注冊辦理、生產標準化、兩化融合管理體系定、CMA計量認證，CNAS第三方實驗室認可咨詢、碳足跡、碳標簽、環境標志“十環”認證、綠色工廠認證、內審員培訓等。
2、管理培訓：管理自我（以客戶為、情緒管理、執行力、個人行為特征、自我認知），管理業務（設備管理、現場管理、質量管理、采購管理、大客戶管理、項目管理、精益管理），管理他人（MTP中高層管理能力提升、目標與計劃管理、以經營為導向的績效、團隊管理、沖突管理、下屬）等。
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