一階段審核后，前提方案的任何變更
是否與組織在食品安全方面的需求相適宜
與組織運行的規模，類型。制造和（或）處置的產品性質相適宜
基礎設施的任何變更






一階段審核后，哪部分重新進行了危害分析
修改或完善了原料產品特性的描述
輔料產品特性的描述
包裝材料產品特性的描述
終產品特性描述包括預期用途









流程圖及其說明的修改和完善
是否對未識別的或識別不完善的危害進行補充辨識
可接受水平是如何確定的
**層、較高管理者是否考慮，可能影響組織有關食品安全的潛在緊急情況和事故，結合企業情況識別潛在情況和事故



是否建立程序，可能存在的突發事件有：
火災，洪水，生物恐怖主義、陰謀破壞、能源障礙，直接環境的突然污染、出現新的危害等，如何管理及應急準備和相應的措施








可能面臨“商業”風險或不正確的媒體宣傳，可能給組織帶來的負面影響組織的應急準備？






是否做過演練，效果如何？






是否作為管理評審的輸入。

操作性前提方案是否形成文件。
由每個方案控制的食品安全危害。
控制措施
監視程序，以證實實施了操作性前提方案
當監視顯示操作性前提方案失控時，所采取的糾正和糾正措施
職責和權限
監視記錄




操作性前提方案執行情況與記錄是否及時。








水的安全性（水、空氣、蒸汽冰等）供給
采購材料（原、輔、包裝材料）
廢棄物、污水處理、清理
貯存和運輸的管理
交叉污染的預防措施
清潔和消毒
鼠蟲害控制
人員衛生
是否建立和保持形成文件的程序。





當CL值**出或操作性氣體方案失控時，
組織是否根據產品的用途和放行要求，識別和控制受影響的產品
識別和評估受影響的終產品
評審所實施的糾正
對潛在的不安全產品是否按7.10.3要求處理





通過審核操作性前提方案和CCP點所獲得數據是否進行過評價，是否進行原因分析、制定措施、防止再發生、記錄所采取糾正措施的結果，確保其有效性。





對確定的潛在不安全產品應采取措施：
安全危害已降至規定的可接受水平
在進入食品鏈前將降至可接受水平
盡管不符合，但產品仍能滿足要求。評價之前，受影響的產品是否處于控制，確定為不安全產品時，是否通知相關方啟動、撤回。
在產品放行前是否進行過評價控制措施的有效性
責任部門及職責


是否制定內審程序，包括職責、范圍、頻次、方案和時間間隔，是否按計劃進行內審，制定了審核方案？



是否對審核方案進行策劃？包括預定安排和標準要求，是否得到有效實施和更新。


安排審核時是否考慮被審核活動和區域的狀態和重要性以及以往評審結果等因素？




審核是否由被審核部門工作無關的人員進行？審核人員是否有資格？


內審情況包括確定的審核準則、范圍、方法和不符合審核報告。


對審核中發現的不符合項采取了糾正措施并采取跟蹤措施，確認措施實施的結果，以及報告確認結果？


向管理者報告內審結果。



內審中涉及到的文件不適宜是否進行文件的修改。



是否保持審核人員的選擇和審核過程的獨立性和公正性。

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