Target塔吉特驗廠程序文件
Target驗廠必需有的程序文件包括：
1. TARGET驗廠薪酬管理控制順序
2. 童工和未成年工管理控制順序
3. 任務工夫管理控制順序
4.強迫性勞工管理控制順序
5. 懲戒性措施管理控制順序
6. 歧視管理控制順序
7.工會自在和個人會談權益管理控制順序
8.根底設備管理控制順序
9. Hasbro驗廠消防演習管理控制順序
10. 應急預備和呼應措施管理控制順序
11.C-TPAT驗廠宿舍及餐飲管理控制順序
12.EHS認證控制順序
13.信息交流順序
14.文件記載管理控制順序
Target塔吉特驗廠文件清單
1. 營業執照 ;
2. 質量體系認證證書 ;
3. 組織架構圖 ;
4. 質量手冊 ;
5. 程序文件;
6. 質量體系內審計劃;
7. 質量體系內審記錄
1） 內審員資格證書;
2） 首末次會議 ;
3） 檢查表 ;
4） 不符合項報告;
5） 內審報告
8. 質量體系管理評審計劃?
9. 質量體系管理評審記錄
1） 管理評審會議記錄;
2） 管理評審報告;
3） 決議事項的跟進記錄?
10. 主要生產設備清單;
11. 設備保養計劃 ;
12. 設備保養記錄;
13. 儀器清單 ;
14. 儀器校準計劃 ;
15. 儀器校準記錄
1） 外校報告 ;
2） 內校人員資格證書
3） 內校規程;
4） 內校報告?
16. 年度培訓計劃
17. 培訓記錄?
1） 簽到表;
2） 測?
18. 品管人員崗前資質認定資料（培訓及測試記錄;
19. 新產品設計開發資料?
1） 產品規格書;
2） BOM表 (BOM);
3） 安規認證證書;
4） 樣品檢測報告?
5） 試產記錄 ;
6） 試產評估報告 ;
7） 作業指導書 ;
8） 檢驗標準 ;
9） FMEA分析資料 ;
10） 產品質量控制計劃（QC工程圖.
20. 訂單評審記錄;
21. 新供應商資格評定報告?
22. 現有供應商質量、交期、價格及服務定期評分表 ;
23. 原材料采購訂單 ;
24. 原材料規格承認書?
25. 進料檢驗作業指導書 ;
26. 進料檢驗標準 ;
27. 進料檢驗樣板清單及定期評估記錄;
28. 進料檢驗記錄 ;
29. 不合格來料處理記錄（含供應商糾正預防措施報告;
30. 原材料保存周期規定 ;
31. 原材料過期重檢記錄 ;
32. 控制圖表及**限處理記錄 ;
33. CPK應用指引 ;
34. CPK測量記錄及制程能力不足時的改進記錄 ;
35. 生產作業指導書
36. 制程檢驗作業指導書;
37. 制程檢驗標準 ;
38. 制程檢驗記錄?
1） 首件檢驗記錄 ;
2） 巡檢記錄 ;
3） 抽檢記錄
39. 制程不合格品的處理記錄（含糾正預防措施報告）
40. 制程檢驗不良統計報表（周報月報，柏拉圖
41. 停線管理規定及記錄 ;
42. 成品檢驗作業指導書;
43. 成品檢驗標準 ;
44. 成品檢驗記錄 ;
45. 不合格成品處理記錄
1） 返工、返修記錄 ;
2） 重檢記錄?
3） 糾正預防措施報告
46. 數據分析程序;
47. 質量目標統計資料?
48. 客戶溝通資料 ;
49. 客戶投訴處理程序 ;
50. 客戶投訴處理記錄?
51. 成品入庫單 ;
52. 產品可靠性及環境測試計劃及記錄;
Target塔吉特驗廠重點審核項目
1、公司的合法性：客人通過對公司營業執照、稅收登記證、消防走火圖等文件數據的查看以證實該公司是否合法及安全。
2、童工和未成年工：客人禁止公司雇用未滿16周歲的童工，能接受雇用16周歲以上18周歲以下的未成年工，但必需有部門的以及有實際行動確保未成年工的身心健康。
3、岐視：客人不允許公司在錄用及提升員工的時候存在有性別、種族、年齡、信仰等各方面的岐視。驗廠人員一般會查看所有的在職人員人事檔案及近6個月離職的人事檔案及勞動合同。
4、工作時間：公司必需要按當地的法律法規確保工人的休息時間，每周至少休息一天，每周工作不可以**過60個小時。
5、勞動報酬：平時加班及法定假日加班要按當地法律規定的資率支付員工的工資，并且每個月的工資不可以低于當地的工資標準。客人一般會查看近3個月或12個月的員工考勤及工資發放記錄。
6、健康與安全：公司要提供健康安全的工作場所以及有必須的環境保護措施及相關的許可。對特種職業的員工要有相應的操作。
7、反恐：對人員來往以及貨物的流通不僅要有相應的程序，還要有相應的運作記錄。對公司的實體安全，針控管理必需要按客人的要求保存記錄。
8、懲戒性措施：客人不接受公司對員工進行任何的罰款、打罵等措施，更不接受公司有強迫勞動的行為。
Target塔吉特驗廠審核程序和方法
1．會議
①介紹審核的目的、方法、時間安排、工作分工等。?
②提出需要審核的文件和資料清單?
③解釋工人訪談的方法和要求?
④回答工廠代表提出的疑問
2．工廠參觀
①了解工廠基本情況，廠房、人數、宿舍等?
②熟悉路線，了解重點
3．文件和記錄檢查
①所要求的各種文件資料(如禁止使用童工規定、禁止歧視的規定等)?
②檢查12個月的記錄，后3個月必須符合ICTI的要求
4．現場檢查
①包括生產車間、倉庫、宿舍飯堂、洗手間、門衛、室等。?
②重點關注ICTI三大原則?
③了解生產情況，現場記錄工人活動?
④若有需要，可能拍照
5．工人訪談
①隨機抽取?
②年齡可疑?
③工廠代表不得參加，單獨房間進行?
④可能是一對一，也可能是一對一組
6．末次會議
①出具臨時報告，決定是否**?
②10天出具正式報告?
③感謝廠方配合?
④回答工廠提出的疑問
其中3、4、5有可能同時進行
Target塔吉特驗廠品質驗廠注意事項
TARGET品質驗廠現場應該注意以下事項：
1．所有人員，包括臨時工和合同工，在開始作業之前應得到適當的培訓，并且工作期間有適當的監管。
2. 審核期間，工廠提供了培訓計劃和相關培訓記錄，但是訪談時發現部分質檢人員并不清楚檢驗的標準（應評估培訓計劃的有效性。）
3．工廠應建立維修保養計劃以**所有的設備和生產機器得到適當的維修和保養。
4． 建立了保養計劃并在工廠實施，但是現場檢查發現，有些茶蠟機很臟。（應全面進行機器保養）
5．應進行清洗以將污染的風險降到（ 現場檢查發現，有些茶蠟機很臟，有可能會污染產品。）
6． 沒有證據表明員工穿戴項鏈，手表或者其他潛在的污染裝飾等（檢查公司的政策）。小傷，比如割傷，擦傷，應包括在內。
7．工廠建立了內部工作環境管理程序，其中包括對員工穿戴飾物進行控制，但是現場檢查時發現，包裝部有些工人工作時穿戴飾物。
8．存在污染的風險時，電燈泡和條形照明燈，包括電滅蠅燈上的燈，應由抗震塑料擴散器保護或者袖套或者能夠充分提供保護的產品進行保護。
9．工廠建立并實施了玻璃控制程序。但是，現場檢查發現，成品存儲區的4個電燈泡中，只有2個用防震塑料擴散器保護起來，包裝區域的電燈泡和條形照明燈沒有進行保護。（成品區和包裝區的所有電燈泡都應被防震塑料擴散器保護。）
10． 在進行大規模生產之前或者生產時，公司應對生產過程進行危害分析，以確定潛在的安全危害及相關的風險。
11．公司進行了一些風險分析，例如利器控制，玻璃控制，害蟲控制，化學品控制等，但是同上
12． 危害分析應包括微生物（如果適用），外來物（物理的），化學污染，原（如適用），以及包裝缺陷。
13．工廠進行了一些危害分析，如利器控制，玻璃控制，害蟲控制，化學品控制等。但是，玻璃控制中的其他危害沒有得到嚴格控制。
14．工廠應建立程序以進行或者分包對影響產品安全性、合法性和質量等關鍵要素的分析或測試。 工廠只進行了燃燒時間測試，沒有記錄表明公司進行了其他測試：如油漆的含鉛量，熔點測試，香味測試，熱沖擊，穩定性等。（公司應建立程序以進行或者外包對嚴重影響產品安全性、合法性和質量的各方面進行測試。）
15． 公司應建立程序，以識別、隔離、調查或者處理不符合要求的原材料（包括包裝），半成品和成品。
16．公司建立了不合格品處理程序，現場有特定的儲物箱。但是現場檢查發現，包裝區有些不合格品沒有被嚴格識別出來（ 每個過程的不合格品都要清晰的識別出來。）
17．影響產品安全性和合法性的參數應被識別，控制并監控。
18．廠沒有記錄證明如熔煉過程的溫度和充蠟的具體時間等參數得到正確的識別、控制和監控。影響產品安全性和合法性的參數應被識別，控制并監控。
19．購買的原材料應符合規定的接受/拒收準則中的規范。
20．工廠建立了來料抽樣檢驗標準。但是沒有明確的缺陷分類，檢驗員無參考。此外，有些檢驗項目，如尺寸，熱穩定性等事先沒有得到正確的檢驗。
21．來料檢驗標準中應清晰的對缺陷進行分類。所有的檢驗項目都應正確的被檢驗。在使用之前，來料應按照采購單或者規范要求進行檢驗/測試。這樣就不能**使用之前，來料按照采購單或者規范要求進行檢驗/測試 。
22．工廠應有效的控制顧客提供的材料或者產品，包括包裝、原材料、知識產權和食品規范等。通過文件檢查，工廠沒有對顧客提供的材料進行某些項目的檢驗，如大小。
23．工廠必須對顧客提供的材料進行檢驗，比如大小。應建立程序，根據顧客的要求，可以進行隨機抽樣和半成品檢驗。
24．工廠有半成品檢驗程序，相關的IPQC報告也留存著。但是，只確定了抽樣的大小，檢驗的項目，標準中沒有明確接收準則，因此不能**半成品檢驗的有效性。標準中應明確接收準則，以**半成品控制的有效性。
25．產品樣品的品要經過審核人員的簽名后應提供以供操作者參考。
26.包裝區域有提供經認可的批包裝樣品，但是充蠟區域沒有提供樣品。應提供經批準的批產品供操作者參考。
27．檢驗員應使用正式的檢驗安排和抽樣計劃，并形成記錄文件，包括了所有生產過程中重要的，主要的因素
28．進行IPQC的檢驗員每2個小時，10件進行抽樣檢驗。但是沒有檢驗信息，比如樣品大小，缺陷數，接收準則等信息記錄在IPQC報告中。IPQC報告應確定接收準則并遵照實施。
29． 檢驗標準（如缺陷分類，規范）等應是可以得到的，而且要符合顧客的要求。工廠有抽樣計劃和接收準則但是標準中沒有缺陷分類。應清晰的確定接收準則，并在IPQC報告中實施，以證明IPQC得到正確的執行。
30．根據顧客要求，進行半成品和終檢驗。在審核中發現，工廠按照內部控制要求，進行了相關的終檢驗，但是檢驗記錄上顯示大部分的實際樣品大小不是按照標準的要求來。而且對2010.6.6生產的產品保留終檢驗的記錄。 應在終檢驗中明確接受準則，FQC應嚴格按照這個標準執行。
31．公司應識別用于監視產品安全性和合法性的重要/主要因素的測量設備。
32.識別了一些測量設備并用于監視重要/主要因素，但是根據監視標準，有些測量設備不適用，比如測量玻璃杯的尺寸應用卡尺，但是工廠適用鋼尺進行測量。應為檢驗員配備適當的測量設備，應周期性進行校準。
33.測量和監視設備定期根據標準進行校準。大部分測量設備定期按照標準進行校準，但是，有些設備，如其中一支溫度計和卡尺沒有定期校準。
34.保存設備校準記錄。沒有保存一些設備，如一支溫度計和卡尺的校準記錄。
35.檢查程序和指引沒有在每次的檢驗過程中執行；
36. 沒有產前會議記錄；
37.產品的規格和樣品沒有在產前會議上審查批準，也沒有在產前會議上做記錄；
38.產品測試的要求和結果沒有在產前會議中審查，也沒有會議記錄；
39.關鍵的質量和抽查檢驗沒有在產前會議上經過審查、確定和做好記錄；
40.產前會議沒有生產車間的主管參與；
41.生產前工廠沒有按照測試程序做測試；
42.工廠沒有記錄和跟蹤貨物的出貨時間；
43.;沒有每周或每月的質量目標和沒有統計質量目標達成率；
44.每月/每周的質量目標和實現結果沒有張貼在每個車間；
45. QC部的質量會議沒有舉行，并做好記錄；
46.在每周的QC質量會議記錄中沒有審查質量記錄；
47.在每周的QC質量會議記錄中沒有商議糾正計劃和預防措施；
48.生產沒有派代表參加每周的質量會議；
49. QC小組沒有停止質量不合格的產品
50.培訓時沒有使用缺陷的樣板作為救命指導他們如何尋找有缺陷的產品；
51.工廠沒有的實驗室；
52.驗貨的實驗室不夠干凈和井然有序，以及地方不夠大；
53.工廠沒有自己進行樣品測試；
54.原材料倉庫不干凈和整潔；
55.監測物料進出的控制系統和記錄不是電腦化和系統化；
56.工廠沒有對所有的包裝材料在燈箱UL3500光源下進行對色檢查，以確保色彩和質量的一致
57.工廠沒有記錄在UL3500燈箱下檢查發現顏色和質量不合格的包裝材料的數量和情況；
58.生產區域不干凈、亂。
59.工廠在生產過程中沒有使用缺陷的樣品作為示例；
深圳市創思維企業管理技術服務有限公司致力于為中國的成長性企業提供專業的管理服務。是一家專業從事社會責任驗廠咨詢、質量體系驗廠咨詢、反恐驗廠咨詢企業管理咨詢輔導機構，深圳市玩具行業協會會員單位，能夠幫助工廠一次性順利通過BV驗廠、UL驗廠、ITS驗廠、***驗廠等各類公證行的審核、專業提供：
驗廠咨詢服務：主要包括ICTI（**玩具行業行為準則）、WRAP（服裝行業）、BSCI（歐洲商界聯盟）、COC（社會責任行為準則）、SA8000(**社會責任認證體系)、 ETI、SEDEX( 會員供應商道德貿易審核準則) DISNEY( 迪士尼驗廠) 、Wal-Mart( 沃爾瑪驗廠) 等咨詢服務。
體系認證服務：
體系認證ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系、OHSAS18001職業健康安全管理體系、IATF16949**汽車質量管理體系、ISO22000食品安全管理體系、ISO28000運輸與供應鏈管理體系、ISO14064溫室氣體核查證、ISO13485醫療器械質量管理體系、ISO20000信息技術服務管理體系、SC森林認證管理體系、GMP食品安全管理體系、GMPC化妝品安全管理體系等等；
我們以幫助中國加工企業排憂解難為宗旨，自中國入世貿組織以來，就著手研究歐、美、日外商對中國工廠的人權驗廠（查廠）事務，是國內率先接觸企業社會責任審核的企業之一，精通SA8000標準及跨國大型品牌企業的行為準則（COC），熟練掌握國家勞動、安全、環境等法律法規、政策。豐富的SA8000、ICTI、ISO9001、ISO14001、C-TPAT等管理體系審核經驗，并且通過不斷的研究及實踐之后，針對人權驗廠的人事、考勤、薪酬福利、排班等**形成了一整套成熟的軟硬件解決方案，擁有一支高水準專業輔導師，
公司已輔導21000家企業通過各個審核公司的人權驗廠審核、質量體系審核、近年來美國海關反恐等審核。客戶類型含蓋了玩具、服裝鞋帽、電子、陶瓷、家具、家居用品、體育休閑用品、飾品、皮具、針織、五金、食品、不銹鋼等各類型企業，客戶群覆蓋了上海、浙江、江蘇、廣東、福建、北京、安徽等地區；
深圳市創思維企業管理技術服務有限公司是一家全國性的管理技術服務機構，隸屬于創達企業（中國香港）有限公司，總部在中國香港、在深圳、義烏、東莞、蘇州、、長沙、中山均有辦事處，基于“咨詢服務應該提供低成本和*益的解決方案”的理念，為中國的成長性企業提供IS0管理體系認證咨詢、驗廠咨詢和企業管理培訓及COC驗廠的專業管理服務。公司有來自ITS、***、TUV和著名公司（Wal-Mart，Disney）的*人員組成的強大團隊。有著豐富的輔導審核經驗，能快速根據工廠實際情況，針對不同審核客戶要求“量身定制”一套**低成本，**通過的方案，自簽合約日起我們全程跟進、現場輔導、并安排經驗豐富的咨詢師陪同審核，讓您較省錢、省心順利通過認證又不影響企業驗廠后的管理和勞資關系。 公司自2009年創立以來，秉承**低價格，增值服務，以誠為本，信譽至上的服務理念，以幫助企業提供*驗廠服務及相應的增值服務，提升企業**竟爭力為己任。先后成功地為國內外近21000家企業包括廣東**客戶包括潮州三環集團（國企）、廣東美的集團（世界**上市公司）、廣東寶鼎集團（國企）三星集團（韓資）、閩臺幸亞集團（蘋果一級供應商）、深圳沃爾奔達科技股份有限公司（華為供應商）、武漢花橋集團（集體所有制單位）、福建鑫達集團（福建高新科技100強）、浙江朗匯集團股份有限公司（上市公司）、上海樂美集團（上市公司）、湖南科力遠股份責任有限公司（上市公司）、中國電子股份有限公司（國企）等提供celeofino、McDonald’s，Lowe’s，Kohl’s，Carrefour，TCCC等客戶驗廠，以及ICTI，WRAP，C-TPAT，BSCI，GMPC，ETI，SA8000，ISO9000，ISO14000，TS16949和CCC等體系認證咨詢服務。
伴隨著中國企業的崛起，創思維贏得了客戶的良好的口碑和信譽，得到客戶的高度評價。 為了滿足客戶的需求，為客戶提供更多的增值服務，改善企業管理，我們開發了人力資源管理軟件，提高企業管理效率，輕松通過各種驗廠。目前創思維已經為1200多家跨國公司和本土成長性企業提供專業服務，服務領域涉及大眾消費品、工業品、金融、地產、文化產業和教育咨詢等多個領域，創思維一個在驗廠領域逐漸冉冉升起的新星，將更多、較好、較準、較優質的服務為企業服務；
本公司還供應的產品：體系認證咨詢,客戶驗廠輔導,企業管理培訓；所有項目價格從優，公證行內部高層關系。謝謝您的支持與信任！
深圳市創思維企業管理技術服務有限公司 驗廠之家
公司地址：深圳市 寶安區 西鄉大道華豐總部經濟大廈C125室
公司網址：
聯系電話：0755- 23711736 27512508
公司宣傳冊：
