審核員（簽字）
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審核組長（簽字）
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2015年內部審核檢查表
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受審核部門
管理者代表
陪同人員
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時間
11月10日
受審核部門及要求
檢查內容和方法
檢?查?記?錄
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查質量手冊、程序文件，看體系是否完整、刪減是否合理、過程之間相互關系是否合理有效，結合各部門實際情況進行審核。
公司的《質量手冊》包括了標準的所有條款。未刪減條款。公司的質量管理體系在相關的各部門都得以實施和保持。
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查提交的報告
在體系運行當中，管理者代表經常與總經理溝通，但一般都為口頭方式，沒有記錄。
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查溝通會議記錄或培訓記錄
管理者代表經常口頭教育生產工人，應該以質量為本，滿足顧客的要求。查2015年《培訓記錄》對操作工人進行了“安全生產”的培訓。
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查內審和管理評審記錄
1、2015.11.10進行內部質量體系審核，已開始進行。
2、2015.11.20開始管理評審。編有《管理評審計劃》。
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查相關的記錄
向認證機構申請年審。
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6?不符合項及改進機會


不符合描述：????????????????????????????????????????????????????????
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上述不符合項??□?未有??□已經??影響管理體系的有效性，須在?????年???月????日前采取措施，并將實施糾正措施的自查驗證情況，連同相關資料報審核組，接受?□書面驗證，并在下次審核中現場驗證效果。???□安排專門的現場驗證。
審核組識別的改進機會：


審核組和受審核方之間的意見分歧和未解決的問題：


跟進措施及建議：
5.2環境/職業健康安全管理體系審核綜述
5.2.1策劃
環境因素、危險源的識別，重要環境因素、需控制危險源的確定：




方針、目標、指標、管理方案評價以及法律法規和其他要求：



5.2.2實施和運行
資源、作用、職責和權限



能力、培訓和意識



運行控制：



應急準備和響應：




5.2.3檢查
可能具有重大環境影響的運行的關鍵特性\職業健康安全績效監測和測量結果，適用的法律法規和其他要求的符合情況：



信息交流評價，相關方投訴的主要事項及處理情況：

5.4?Q/E/S/F/H通用評價
5.4.1?自我改進機制評價
內審、管理評審的有效性評價



事故、事件、不符合控制、糾正/預防措施有效性評價




5.4.2規范性要求、方針、績效目標和指標（與適用的管理標準或其他規范性文件的期望一致）、適用的法律法規要求、職責、人員能力、運作、程序、績效數據和內部審核發現及結論之間的聯系




5.5認證有效性檢查（監督和再認證）
5.5.1上次審核的不符合項，本次審核經現場進一步驗證
??????□?糾正措施有效，未發現類似問題重復發生
??????□?*?????????項糾正措施無效，繼續提出改進及跟蹤要求
5.5.2對認證證書/認證標志的使用情況進行了抽查
????□?未發現違規情況
□?違規???次，詳見審核記錄
5.5.3對上一認證周期管理體系內的績效，包括調閱以前審核報告的情況陳述：

5.6?文件的評審
??質量體系文件在管理評審時，以及在內部質量審核發現文件不適用時，由管理者代表組織復審，必要時予以修訂、更新并重新批準。
5.7?外來文件
???所有的外來文件（包括有關部門的法律、法規、技術規范、行業標準、規定及客戶提供的文件和資料等）按5.2.1規定進行收集\審查\引用或轉化并建立“外來文件清單”，分發時填寫“文件分發記錄”，負責接收和使用外來文件的部門應定期檢查外來文件的修訂情況，確保使用有效版本。外來文件的較新版本按5.2.1規定由對外接洽部門負責收集、審查并轉化。當外來文件失效、過期或作廢時，由管理部門依“文件分發記錄”簽收情況全部回收，加蓋“作廢”章，并記錄于“文件分發記錄”上，各部門存檔相關的外來文件的復印件。

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