企業是否識別、確定潛在的食品安全事故或緊急狀況，預先制定應對的方案和措施，必要時做出響應，以減少食品可能發生安全危害的影響？





是否在必要時，特別是事故或緊急情況（包括使企業的產品受到不可抗力因素影響的情況，如自然災害、突發疫情、生物恐怖等）發生后，對預案予以審核和改進？



可能面臨“商業”風險或不正確的媒體宣傳，可能給組織帶來的負面影響組織的應急準備？








是否保持預案實施記錄，定期演練并驗證其有效性？




是否作為管理評審的輸入。

責任部門及職責


是否制定內審程序，規定策劃和實施審核、審核報告和保持記錄？


是否對內部審核進行策劃，包括預定安排和標準要求，是否得到有效實施和更新。是否按計劃進行內審，制定了審核方案？規定審核的準確性、范圍、頻次和方法，


安排審核時是否考慮擬審核的過程和區域的狀況和重要性以及以往審核結果等因素？


是否保持內部審核人員的選擇和審核過程的獨立性和公正性？審核員不審核自己的工作？審核人員是否有資格？



內審情況包括確定的審核準則、范圍、方法和不符合審核報告。




對審核中發現的不符合項采取了糾正措施并采取跟蹤措施，確認措施實施的結果，以及報告確認結果？



向管理者報告內審結果。



內審中涉及到的文件不適宜是否進行文件的修改。

是否編制記錄控制程序？
是否規定了記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置要求？



是否建立并保持記錄，以提供符合要求和體系有關運行的的證據？



索閱記錄清單



抽查有關記錄若干份




記錄是否保持清晰、易于識別和查找？







核查記錄的：
收集、歸檔、標識、檢索、貯存、保護、保存期限、處置的符合性
較高管理者是否通過以下活動，提供建立和實施HACCP體系的所作承諾提供證據：


a、向企業傳達滿足顧客和法律法規對食品安全要求的重要性


b、制定安全方針


c、確保食品安全目標的制定


d、進行管理評審


e、確保資源的獲得



較高管理者是否以消費者食用安全為關注焦點，制定食品安全方針和食品安全目標，確保食品安全？




食品安全方針的評審、修訂要求，在各層次是否得到溝通，以何種方式傳達到各個層次




在持續適宜性方面是否得到復核？




可測量的目標支持、查目標值及實現情況。
企業是否確保具備識別產品及其狀態的追溯能力，并制定和實施產品標識和追溯計劃？



實施產品標識和追溯計劃是否滿足：
a、在全過程，使用適宜的方法識別產品并具有追溯性



b、針對監控和驗證要求，標識產品的狀態



c、保持產品發運記錄，包括分銷方、零售商、顧客或消費者


企業是否制定召回計劃，確保受安全危害影響的放行產品得以全部召回?


召回計劃是否至少包括以下要求：


確定啟動和實施產品召回人員的職責和權限
確定產品召回行動符合法律法規及其他要求
制定并實施召回措施
制定對召回的產品進行分析處置的措施
定期演練并驗證其有效性



是否保持召回計劃實施記錄？

較高管理者是否與食品鏈范圍內的以下各方進行必要的溝通：


供方
顧客
食品安全主管部門
其他產生影響的相關方



實施溝通的人員是否經過適當培訓。了解企業產品、相關危害和HACCP體系并經授權？



是否保持溝通的記錄？


查閱信息傳遞的渠道，信息處理是否及時，信息溝通的職權，及各項信息的利用情況。


較高管理者是否確保企業建立、實施和保持所需的內部溝通？
內部溝通的方式、內容
產品或新產品
原、輔料和服務
生產系統和設備、周邊環境
清潔和消毒
包裝、貯存、分銷
法規要求
人員資格水平、職責、權限
法規要求、變化
外部相關方的問詢、投訴、抱怨
其他
HACCP小組是否將內部信息進行溝通，報較高管理者，作為管理評審的輸入
企業是否按照食品法規和相應的衛生規范要求建立并實施企業的GMP？


企業是否制定并實施SSOP時滿足下列要求：


防止潤滑劑、燃料、清洗消毒用品、冷凝水及其他化學、無力和生物的污染危害


f、正確標注、存放和使用各類有毒化學物質


g、**與食品接觸的員工的身體健康和衛生


h、清除和預防鼠害蟲害



是否保存SSOP的相關記錄？

企業是否制定并實施其安全衛生**制度？



企業安全**制度是否滿足：


評估供方**提供安全產品的能力，必要時對供方的食品安全管理體系進行文件審核或現場審核


c、制定驗收程序，包括對材料的檢驗檢疫、衛生合格證明、原輔料等的追溯標識；必要時對其安全衛生指標實施有針對性的檢驗、驗證


d、必要時制度食品添加劑的控制措施


制定供方的評價制度，包括不合格供方的淘汰制度




企業是否制定并實施廠區、廠房、設施、設備等的維護保養計劃，使之保持良好狀態，并防止對產品的污染？



查閱相關記錄。
企業是否按照本標準的要求策劃、建立和確定HACCP體系的范圍，明確該范圍所涉及步驟與食品鏈其他步驟之間的關系，并提供所需的資源？





是否能夠確保對任何會影響食品安全要求的操作包括外包過程實施控制，并加以識別和驗證？




是否確保體系得到有效實施，當發生偏差時應對HACCP計劃重新確認，使HACCP體系得以持續改進？




體系文件是否包括食品安全方針、目標、HACCP手冊、及所要求的程序、文件和記錄？



是否編制和保持HACCP手冊，其內容是否包括體系的范圍，包括所覆蓋的產品或產品類別、操作步驟與場所以及食品鏈其他步驟的關系


HACCP體系程序文件或對其的引用?



HACCP體系過程及其相互作用的表述？

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