查蟲害控制：
查2015年2-5月鼠籠/滅蠅燈等設施的檢查記錄，對蟲害控制設施進行了巡查。未見車間內有蒼蠅等害蟲。車間、倉庫入口有配備擋鼠板防護良好。


查食品接觸面：
包裝袋為食品級包裝袋，使用前有在包材消毒間用紫外燈照射消毒。有2015年1-4月內包材消毒記錄，對消毒時間有明確的記錄。糕點生產設備食品接觸面均為不銹鋼，表面整潔，符合要求。查2015年1月糕點生產線的衛生執行記錄，有對工器具架、容器等進行了清洗，并開啟紫外燈進行消毒。
查交叉污染風險：??????????????????????????????
物流、水流有做到從高清潔區到低清潔區。垃圾有每日清理出車間。


查污染物污染及化學品控制：
見生產現場無儲存潤滑油、消毒劑等化學物品。潤滑油使用在設備轉動部位，未跟食品接觸。儲存于維修間工具箱內，見潤滑油有標識可區分。車間天花板無冷凝水。使用的酒精有標示，為食用酒精。
未能提供糕點車間的消毒液、洗潔精、洗手液的領用記錄。
有編制了《內審檢查表》，抽查生產部、品管部和HACCP小組審核記錄，有明確了檢查的部門和條款，使用的審核方法，記錄了審核的發現，經查檢查的部門和條款完整，審核發現具體，抽樣合理，有代表性。未見審核員審核自己工作記錄。


發現了3項食品安全管理體系一般不符合項，有開出了《不符合項報告》，進行了原因分析，已經采取了有效的糾正和糾正措施，經驗證有效關閉。
編制了《潛在不安全及不合格品控制程序》，規定了原輔料、半成品、成品不合格品及潛在不安全產品的處置，職責等。


原輔料不符合處理：退貨、特采等
企業稱未發現原料不符合，如果發現進行退貨處理。


半成品、成品不合格處理：返工、報廢
企業稱CCP點及OPRP受控；及生產中暫未出現批次不合格，目前尚無不合格處理記錄。
生產中出現的下腳料（廢料）直接收集了買給林**做為飼料喂養動物，有下腳料購買記錄及購買人簽字。


倉庫中有專門的區域用于不符合產品的存放。


食品安全小組依據《HACCP計劃確認記錄表》的項目及其要求進行了確認。經查，*一次監督審核后2015年6月20日對控制措施進行了重新的評估，2015年6月21日《控制措施確認報告》顯示控制措施能滿足要求，對其未進行修改。當不能滿足要求時，食品安全小組組長陳月蓮知道要對措施進行修改和重新評估。
CCP的驗證：
Ccp1原料驗收：有?的第三方檢測報告，所檢測的重金屬、農殘等項目都是合格的。具體見采購部審核記錄。
CCP2挑選雞蛋：由專門人員進行抽查，監督是否按要求執行。
Ccp3配料：由攪拌工進行了攪拌前復核，品檢每小時抽檢1批進行檢查。
Ccp4烘烤：有車間主任黃飛檢查了蛋糕烘焙操作記錄，查2015年6-7月的溫控表QF004-QF010內部校準記錄表，進行了溫度校準，結論符合要求。
查2015年1月23日蛋糕第三方檢測報告，總糖、蛋白質、重金屬、黃曲霉毒素B1、添加劑、微生物等項目檢測合格。
查2015年2-3月份的“蛋糕原始記錄“及“出廠檢驗報告”，
公司已在體系導入時對食品安全管理體系進行了策劃，根據企業食品安全情況結合標準編制了食品安全管理體系文件。上次監審至今公司沒有出現影響體系的內外部變更。


總經理有劃分了組織架構圖，設立了生產部、品管部、業務部、生管部等部門，成立了HACCP小組，并在總經理審批的管理手冊中明確了各部門的職責、權限及在標準中的對應職責，通過文件加以規定和溝通。


查HACCP組長為公司經理，有食品從業經驗11年，有經過食品安全管理體系內容培訓，已履行食品安全管理體系內審和驗證職責。
食品安全小組已策劃和實施對控制措施和控制措施組合進行確認所需的過程，并驗證和改進了食品安全管理體系。










針對內審發現的食品安全管理體系不符合項，已經采取了糾正和糾正措施，經驗證有效關閉；
HACCP小組已對上次監審提出的問題進行了更新。
查管理評審結論：公司的食品安全管理體系適宜、充分、有效。方針目標適宜，不用調整；目前提供的資源充足。
在內審（3項）和管評中識別的不符合和改進項都已經實施并驗證有效。
公司已對體系改進更新進行了識別評審，不涉及體系文件的修改。

-/gjijea/-

關于漢墨咨詢
廈門漢墨企業管理咨詢有限公司是經福建省廈門市工商局批準并注冊登記的具有法人的綜合管理咨詢公司。公司具有豐富的培訓咨詢人才資源并組建了各個管理模塊的培訓咨詢團隊，致力于通過培訓或咨詢幫助企業解決管理困惑，如：體系認證培訓與咨詢、社會責任驗廠培訓與咨詢、品質管理培訓與咨詢、現場管理培訓與咨詢，精益生產項目、企業管理診斷等。公司始終堅持“從實際出發，著眼于未來”的宗旨，為選擇了我們公司的客戶提供**來需求考慮的符合企業實際的培訓咨詢方案。
我們的業務
涵蓋各種大小的管理培訓咨詢項目， 包括體系認證，買家驗廠，管理診斷， 5S/6S現場管理，精益生產，**工具，拓展訓練，自我管理，業務管理，力等各種培訓咨詢項目。憑借對**客戶需求及中國本土環境的透徹理解，我們能為客戶提供具有前瞻性、創造性、針對性和易實施的管理培訓咨詢解決方案，使企業能在高速變化的市場中占據優勢并**優越的績效。
服務區域：福建省內的九地市：福州、廈門、泉州、龍巖、漳州、莆田、寧德、南平、三明
廣東省內的珠三角、粵東、粵西和粵北四個區域，其中珠三角：廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、肇慶、惠州；粵東：汕頭、潮州、揭陽；粵西：湛江、茂名、陽江；粵北。
漢墨提供以下認證及培訓咨詢項目(包括但不限于)：1、認證與驗廠（質量、食品、社會責任、環境、、信息、森林、回收、**、等）：ISO9001（ISO9000）質量管理體系認證、ISO22000食品管理體系認證、SQF、BRC**食品標準認證、IFS、HACCP、FSSC22000食品體系認證、ISO14001環境管理體系認證、ISO45001職業體系認證、IATF16949汽車質量管理體系認證、ISO13485、QC080000、ISO27001信息管理體系認證、ISO20000、ISO50001能源管理體系認證、ISO22716、GMP良好操作規范體系認證、FSC森林管理體系認證、GRS**回收標志認證、GOTS、OCS、BSCI、SEDEX、SA8000、知識產權管理體系認證、服務管理體系認證、3A信用價辦理、生產許可證（SC）注冊辦理、生產標準化、兩化融合管理體系定、CMA計量認證，CNAS第三方實驗室認可咨詢、碳足跡、碳標簽、環境標志“十環”認證、綠色工廠認證、內審員培訓等。
2、管理培訓：管理自我（以客戶為、情緒管理、執行力、個人行為特征、自我認知），管理業務（設備管理、現場管理、質量管理、采購管理、大客戶管理、項目管理、精益管理），管理他人（MTP中高層管理能力提升、目標與計劃管理、以經營為導向的績效、團隊管理、沖突管理、下屬）等。
3、管理咨詢：組織架構梳理及人才、力測與發展服務、培訓管理體系搭建、企業文化梳理與落地等。
4、其他服務：企業補貼服務（高新、專精特新、研發費用等補貼申報）、記賬、知識產權服務。