組織內各部門的設置、崗位職責、人員職責和權限是否做出規定并形成文件，內部是否進行溝通?


員工有責任報告與HACCP體系有關的問題，是否*人員并明確其職責？


查重要崗位人員如管理人員、驗證人員、執行人員的職責，當缺席時的措施和記錄


是否任命HACCP小組組長，該組長應具備的職責和權限：
a 、確保體系的建立、實施和保持
b、向較高管理者報告體系運行情況和更新及改進的需求
c、**、組織HACCP小組的工作，并通過相應方式確保HACCP小組成員專業知識、技能和經驗方面得到持續提高


HACCP小組人員的能力是否滿足專業技術要求，并由不同部門的人員組成，是否包括衛生質量控制、產品研發、生產工藝技術、設備設施管理、原輔料采購、銷售、倉儲及運輸部門的人員，必要時是否請外部專家參與？


小組成員是否具有專業技術和經驗，并經過適當培訓？


是否保持小組成員學歷、經歷、培訓、批準以及活動的記錄？

企業是否按照本標準的要求策劃、建立和確定HACCP體系的范圍，明確該范圍所涉及步驟與食品鏈其他步驟之間的關系，并提供所需的資源？





是否能夠確保對任何會影響食品安全要求的操作包括外包過程實施控制，并加以識別和驗證？




是否確保體系得到有效實施，當發生偏差時應對HACCP計劃重新確認，使HACCP體系得以持續改進？




體系文件是否包括食品安全方針、目標、HACCP手冊、及所要求的程序、文件和記錄？



是否編制和保持HACCP手冊，其內容是否包括體系的范圍，包括所覆蓋的產品或產品類別、操作步驟與場所以及食品鏈其他步驟的關系


HACCP體系程序文件或對其的引用?



HACCP體系過程及其相互作用的表述？
較高管理者是否通過以下活動，提供建立和實施HACCP體系的所作承諾提供證據：


a、向企業傳達滿足顧客和法律法規對食品安全要求的重要性


b、制定安全方針


c、確保食品安全目標的制定


d、進行管理評審


e、確保資源的獲得



較高管理者是否以消費者食用安全為關注焦點，制定食品安全方針和食品安全目標，確保食品安全？




食品安全方針的評審、修訂要求，在各層次是否得到溝通，以何種方式傳達到各個層次




在持續適宜性方面是否得到復核？




可測量的目標支持、查目標值及實現情況。
HACCP體系所要求的文件是否受控？


HACCP體系所要求的文件的編制是否符合規定？


文件之間的接口




文件發布前是否得到批準，以確保其充分與適宜？



文件評審、標識、更新和發布以及再次批準是否明確規定？



文件的更改和現行修訂狀態是否得到識別？



在使用場所包括重要崗位是否可獲得適用文件的有效版本？現場查證。


文件是否保持清晰，易于識別？



電子文檔是否明確了控制要求并實施。



外來文件是否得到識別，并控制其分發？



保留作廢文件時，是否進行適當的標識？

是否編制記錄控制程序？
是否規定了記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置要求？



是否建立并保持記錄，以提供符合要求和體系有關運行的的證據？



索閱記錄清單



抽查有關記錄若干份




記錄是否保持清晰、易于識別和查找？







核查記錄的：
收集、歸檔、標識、檢索、貯存、保護、保存期限、處置的符合性
一階段審核后，前提計劃的任何變更
是否與組織在食品安全方面的需求相適宜
與組織運行的規模，類型。制造和（或）處置的產品性質相適宜
基礎設施的任何變更






一階段審核后，哪部分重新進行了危害分析
修改或完善了原料產品特性的描述
輔料產品特性的描述
包裝材料產品特性的描述
終產品特性描述包括預期用途









流程圖及其說明的修改和完善
是否對未識別的或識別不完善的危害進行補充辨識
可接受水平是如何確定的
企業是否按照食品法規和相應的衛生規范要求建立并實施企業的GMP？


企業是否制定并實施SSOP時滿足下列要求：


防止潤滑劑、燃料、清洗消毒用品、冷凝水及其他化學、無力和生物的污染危害


f、正確標注、存放和使用各類有毒化學物質


g、**與食品接觸的員工的身體健康和衛生


h、清除和預防鼠害蟲害



是否保存SSOP的相關記錄？
較高管理者是否與食品鏈范圍內的以下各方進行必要的溝通：


供方
顧客
食品安全主管部門
其他產生影響的相關方



實施溝通的人員是否經過適當培訓。了解企業產品、相關危害和HACCP體系并經授權？



是否保持溝通的記錄？


查閱信息傳遞的渠道，信息處理是否及時，信息溝通的職權，及各項信息的利用情況。


較高管理者是否確保企業建立、實施和保持所需的內部溝通？
內部溝通的方式、內容
產品或新產品
原、輔料和服務
生產系統和設備、周邊環境
清潔和消毒
包裝、貯存、分銷
法規要求
人員資格水平、職責、權限
法規要求、變化
外部相關方的問詢、投訴、抱怨
其他
HACCP小組是否將內部信息進行溝通，報較高管理者，作為管理評審的輸入

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