2 文件評審概述（適用時）
管理手冊內容覆蓋的管理體系有：□Q □E □S □F □H，□符合 □不符合 對應的認證依據標準的各條款要求；刪減 條款，□合理 □不合理；識別了 為外包過程，□充分 □不充分；與行業特點 □相符 □不相符；□具備 □不具備 可操作性；文審提出的 個問題 □已糾正 □未糾正。
程序文件/作業指導書：□具備 □不具備 可操作性。
文件評審結論：□符合標準要求 □基本符合標準要求，需改進。


3 一階段問題點的驗證（適用時）
經驗證*一階段審核提出的問題點已整改：
□符合要求 □基本符合要求 □不符合要求
接待規章制度
*一條 為做好公司接待工作，維護公司形象，特制訂本制度。
*二條 公司接待工作的歸口管理部門為行政財務部，負責車輛接送、住宿安排、餐飲安排、陪同參觀、接待票務等相關工作。
*三條 接待對象：
一.與公司有業務往來的客戶人員；
二.上級機構來公司檢查、督導工作的人員；
*四條 參與接待的人員應注意維護公司形象，穿著整潔，態度熱情，舉止文明。并注意保守公司機密。
*五條 接待事項
一.接送——接送客人應準時，隨車接送人員和司機應態度熱情，注重禮儀；會談前，主接待部門和人員應準備好會談預案（包括主談人、會談目標、策略、協議草稿等），會談預案屬公司機密，任何人都不準泄露。
二.住宿——根據接待需要，需安排客人住宿時，由行政財務部提前協助訂房。住宿費由客人支付的，應盡量按客人要求訂房；由公司支付的，應由公司總經理或行政部審批。
三.票務——根據接待要求或客人要求由行政財務部預訂車（船/機）票。票款由公司支付的，應由公司總經理或行政部審批。
四.禮品——需向客人贈送禮品時，應由行政財務部擬訂禮品名稱及價格，報由公司總經理或行政部審批。
五.宴請——需宴請客人時，應考慮客人的地域風俗習慣，并力求樸素大方，又厲行節約。就餐標準應控制在50元/人以內，**過該標準時，應由公司總經理或行政部審批。陪餐人數由總經理或行政部審批安排。
六.觀光游覽——需安排客人游覽時，應事先由行政財務部門擬訂游覽景點和費用預算，應由公司總經理或行政部審批。
*六條 公司禁止在接待中的一切不良行為。接待中收受的禮品（含現金及有價證券）應一律上交行政財務部。
*七條 本制度從發布之日執行。本制度解釋權屬公司行政財務部。

5.5.2追溯品的發現
(1). 客戶抱怨：記錄客戶訂單號/生產單號、產品生產批號、生產日期、生產班組等。
(2). 成品不良：根據客戶訂單號/生產單號、客戶提供的批號和生產日期追溯各原料和配件。
(3). 過程不良：根據客戶訂單號/生產單號、各半成品和配件上的標簽追溯各操作工段、制造日期和數量。
(4). 進料不良：根據原輔料、外協加工回廠的生產日期、檢驗記錄追溯到原料。
(5). 供應商：根據原料標識卡上的生產日期生產批號進行追溯。
支持性文件
應用表單
7.1
產品標簽
7.4
制程巡檢報表
7.2
出貨核查記錄
7.5
進料檢驗報告
7.3
生產日報表
7.6
質量異常反饋單

6 不符合項及改進機會


不符合描述：

上述不符合項 □ 未有 □已經 影響管理體系的有效性，須在 年 月 日前采取措施，并將實施糾正措施的自查驗證情況，連同相關資料報審核組，接受 □書面驗證，并在下次審核中現場驗證效果。 □安排專門的現場驗證。
審核組識別的改進機會：


審核組和受審核方之間的意見分歧和未解決的問題：


跟進措施及建議：
1 基本情況
1.1 受審核方名稱：
1.2 注冊地址：
現場/生產場所地址：
1.3 較高管理者/法人： 副總經理：
管理者代表：
1.4 認證審核類型及目的
審核目的
□確定組織管理體系與審核依據的符合性
□評價管理體系滿足相關法律、法規及合同要求的能力□評價管理體系確保組織持續實現其規定目標的有效性
□是否**注冊/再注冊
□確認企業的管理體系在證書有效期內是否正常運行

8 建議注冊范圍：(應與認證證書內容一致)
□QMS：
□EMS：
□OHSMS：
□FSMS:
□HACCP:
□其它 ：
建議認證覆蓋的生產場所/分場所


9.下次審核建議
1） 日期： 年 月
2） 重點檢的條款／要素
QMS：
EMS：
OHSMS：
FSMS:
HACCP:
3） 其他：
與客戶確認的結合審核安排：
詢問
顧客就是上帝，所以顧客是非常重要的。公司通過


及電話聯系、面談、傳真等方式，獲得顧客的信息。通過對數據的分析，實現顧客的需求。
查質量方針(如何制定)
1.公司以產品質量和效益為根本,所以公司質量目標體現了組織的宗旨. 包括了對滿足要求和持續改進的承諾
2.公司的質量方針以質量和效益為主,所以公司總的質量目標是根據公司質量方針制定的. 為質量目標提供了框架和基礎。
查有關會議記錄
在《培訓記錄》和《會議記錄》中，對質量方針進行了溝通，確保每個員工都了解方針。
查管理評審記錄，有無方針持續適宜性評審內容
公司的質量方針在公司管理評審的計劃中要求評審。但目前還沒有進行。
對外形象規章制度
*一條 為規范公司對外形象管理，提升公司形象，特制訂本制度。
*二條公司對外形象主要指向別人介紹公司時，應注意維護公司形象，保守公司機密。
*三條 公司與**有關部門應建立良好的關系，以便辦理經營相關事項、及時了解政策和形勢。
*四條 公司對外發送資料時，統一用公司的標準信封。
*五條 公司員工的名片統一由行政財務部印制。名片中的職務、職稱由行政財務部審定。員工離開公司時，其多余的名片應交還公司，以后不得再以公司職工的名義進行任何活動。
*六條 本制度自公布之日起實行。本制度解釋權屬公司行政財務部。

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