寧波FSC認證/溫州FSC認證

廣東中歐企業管理咨詢公司，并且代理了 北京國標認證 廣東辦事處

FSC管理手冊
 
派卡文具用品（昆山）有限公司2010年4月30日發布實施

管理手冊目錄

*零章： （0.0）頒布令和任命書                           *4頁
         （0.1）手冊管理                                 *5頁
		   （0.2）公司管理方針                             *6頁
*一章： （1.0）公司簡介                                 *7頁
（1.1）公司組織機構圖                           *8頁
（1.2）認證體系的范圍                           *8頁
*二章：  引用標準                                       *9頁
*三章：  COC管理體系職責                           *10—11頁
*四章：  文件控制程序                               *12—13頁
*五章：  記錄控制程序                               *14—15頁
*六章：  培訓控制程序                               *16—17頁
*七章：  材料來源控制程序                           *18頁
*八章：  采購控制程序                               *19—20頁
*九章：  倉庫控制程序                               *21—22頁
*十章：  產品標識和可追溯性控制程序                 *23—24頁
*十一章：生產過程控制程序                           *25—26頁
*十二章：銷售控制程序                               *27—28頁
*十三章：FSC標簽使用控制程序                       *29—30頁
附件1：  生產工藝流程圖                              *31頁
附件2：  FSC部分術語解釋                            *31頁
*0章：管理準則
0.0 頒布令和任命書
（一）頒布令
本公司依據COC管理體系要求編制成管理手冊，現予批準，頒布實施。
本管理手冊是公司COC管理體系的法規性文件，是指導公司建立并實施管理體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執行。
　　　　　　　　　　　　
（二）任命書
為貫徹執行COC管理體系要求，加強管理體系運作的**，特任命公司葛葉林先生為本公司管理者代表。
管理者代表職責如下：
1．	確保COC管理體系過程得到建立、實施和保持；
2．	向較高管理者報告COC管理體系業績，包括改進需求；
3．	確保在整個組織內提高對FSC的認識；
4．	就COC管理體系有關事宜對外聯絡。
0.1 手冊管理
1.1	本公司手冊是依據COC管理體系要求而建立的，是本公司基本綱領和行為準則。
1.2	本手冊由行政管理部負責編制，管理者代表審核，經總經理批準后，由行政管理部負責發放和控制，并由行政管理部負責保存手冊原件及分發記錄。
1.3	本手冊經總經理批準發布后即生效，發放分“受控”、和“非受控”。
1.4	本手冊“受控”本的發放為公司范圍內和認證機構的發放。若有顧客或其他原因需用，則由管理者代表核準后，注明“非受控”后發放。
1.5	本手冊的修改經總經理核準后由行政管理部負責修改，管理者代表審核，并經總經理批準后發放。
1.6	本手冊的修改以修改頁的形式出現，由行政管理部從“受控”手冊中將已作廢的頁次收回并銷毀。如有必要，保留一份底稿蓋上“作廢”標識。對“非受控”手冊不予跟蹤。行政管理部做好修改文件的發放登記工作。                                            
1.7	本手冊是本公司的財產。未經管理者代表的同意，任何人不得全部或部分復制。
1.8	本手冊的解釋權歸屬管理者代表。

0.2 公司管理方針
為實現持續改進、并使產銷監管鏈體系過程符合FSC-STD-40-004（v2.0）標準要求，公司確定了經營方針、經營目標，并做出公開承諾：
（1）FSC經營方針：合理利用和維護資源，堅持可持續經營；
（2）FSC經營目標：逐步提高FSC產品的利用和銷售比例；
（3）公開承諾:本公司將嚴格執行本手冊規定,并做出以下承諾；
致力于提高FSC認證材料和認證產品的使用，貫徹FSC的要求，避免從以下方面取得原料:
*認證材料原產地有爭議的  
*原料林地為非認證的高價值森林
*木材為非法砍伐的        
*自然林進行開墾或非林木使用的
*木材是經過基因改變的
（4）為實現公司經營方針、目標和承諾，公司將采取下列措施：
a. 通過宣傳、培訓和目標展開等方式，讓所有員工理解方針目標，樹立良好的意識，不斷提高管理水平，實現節能降耗。
b. 建立文件化的FSC監管體系，并透過統計技術來證實和作為改善的依據。
c. 以專人來維護體系的有效運行，全員共同實施有效改進，使體系更加完善，以達到本公司的目標。
d. 本公司將與供應商密切合作，確保供應商的原材料和我們的產品一樣符合FSC標準的要求。

*一章：公司概況
1.0公司簡介
派卡文具用品(昆山)有限公司成立于2010年2月，公司座落在昆山市張浦鎮，公司占地面積700平方米。公司秉承Pukka Pads—優質、時尚的文具品牌以及開拓，創新的服務宗旨，為**客戶不斷地提供高品質、時尚的文具及辦公用品。Pukka Pads能為客戶提供多個系列不同規格的紙制品文具，如會議筆記本，拍紙本，多功能筆記本，補充本，信封以及其它文具用品。
公司一貫堅持可持續發展和合理利用資源的理念，從而達到保護環境的社會責任。在這一經營方針的指導下，公司將逐步擴大**再生紙制成的系列環保產品。
認證體系的范圍
本公司按COC要求建立的管理體系所覆蓋的范圍包括：
Purchase of FSC mixed & pure and FSC Recycled paper board, manufacturing(transfer system) and sales of FSC mixed and FSC Recycled notebook. 
*二章 引用標準
2.1 FSC-STD-40-004 (V2-0) FSC Standard for Chain of Custody Certification
FSC-STD-40-004a   FSC-STD-40-004b
2.2 FSC-STD-50-001 (V1-0) Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders


*三章 COC管理體系職責
3.1	總經理
---負責COC管理體系文件的批準發布，制定COC管理方針；
---負責建立組織結構，規定相關的部門職責；
---在建立和運行COC管理體系過程中，負責提供必要的資源和權利；
---任命COC管理體系的管理者代表并授權其執行和保持COC管理體系。                                                                                                                          
3.2	管理者代表
---負責協助總經理有效地控制和管理COC管理體系及日常運作的監控；
---負責審核COC管理體系文件；
---負責處理體系運行過程中所出現的異常狀況；
---負責向管理層匯報體系運行情況；
---負責COC管理體系有關事宜對外聯絡。
3.3	業務/單證部
---負責銷售合同的評審；
---建立和維護產品組清單；
---負責對成品銷售的統計工作；
---負責開具銷售發票、裝箱單等運輸文件并保存與銷售相關的各項記錄；
---負責對FSC標志的發放控制，并檢查其使用數量是否與出貨數量一致；
---負責向認證機構提交FSC商標及包裝物設計圖稿并保留批準的記錄。
3.4	行政管理部
---負責對公司員工的COC要求及體系文件的培訓工作；
---負責對建立COC年度培訓計劃；
---負責文件發放、修訂、作廢/回收/銷毀、存放歸檔等管理工作；
---負責質量記錄表式的打印發放和記錄歸檔存放工作。
3.5	采購部 
---負責FSC認證材料的采購及供應商選擇和控制工作；
---根據成本節約和供貨安全的原則，負責對材料來源進行控制；
---負責采購合同、發票（復印件）、運輸文件的保存。
---負責FSC原材料采購的統計工作。
3.6	倉庫
---負責對在倉庫存放材料和成品的保管、標識及*區域堆放；
---負責材料的發放和成品的發運工作；
---負責FSC材料、FSC成品的臺賬登記工作；
---負責向業務/單證部反饋訂單使用FSC材料的聲明。
3.7	生產部
---負責向相關部門傳達生產和采購指令；
---負責FSC生產任務安排；
---負責控制及統計FSC認證材料的生產投入及成品產出；
---負責FSC產品的轉化率計算；
---負責檢查所有現場的FSC材料及半成品和成品與非FSC材料是否實現分離
3.8	生產部---車間
---負責檢查所領用的材料及半成品的標識是否完整；
---負責對處于生產現場的材料、半成品及成品的保管、標識及單獨堆放；
---負責執行FSC認證材料的生產投入及成品產出；
---負責FSC產品的包裝和貼標。

*四章 文件管理程序
4.1	目的
    控制COC管理體系文件資料，確保使用及流轉過程中的實用性和有效
性，且為較新版本。
4.2	范圍
     適用于COC管理體系有關文件、資料，包括文件拷貝、電子媒體。
4.3	定義
4.3.1	管理手冊：針對管理體系各要素所必須完成的某項活動的規定。
4.3.2	工作指導書：部門內職責劃分及作業細則的書面規定。
4.3.3	表單：用于說明某項活動內容及效果的記錄格式。

4.4	職責
職責分配表
文件類別	編制修改	審查	批準	原件
保管	復印
分發	回收
清理
管理手冊	行政管理部	管理者代表	總經理	行政管理部	行政管理部	行政管理部
工作
指導書	職能主管	管理者
代表	總經理	行政管理部	行政管理部	行政管理部
表單	職能主管	部門
經理	管理者
代表	行政管理部	各部門	各部門

4.5	程序
4.5.1	文件編碼系統：
各類文件制訂與修訂均需由起草部門依文件編碼系統編號管理。




  


工作指導書的格式不做具體限定
4.5.2	文件類別標識
      COC—管理手冊
     流水號：工作指導書及表單格式依阿拉伯順序數字編號。
4.5.3	版本：**制定文件版本“A”,以后修改文件版本按順序編用：A、B、
C、D……文件*六次修改后或標準變更后進行換版。
4.5.4	文件發放、修訂、作廢/回收/銷毀、存放歸檔
4.5.5.1	發放：行政管理部根據文件所適用的部門進行文件發放。由行政管理部負責在“文件發放/回收登記表”上進行登記，所發放的文件必須加蓋“受控”印章。為了便于追溯，必須**文件發放編號的一性。
4.5.5.2	修訂：文件需要更改時，由提出更改部門填寫“文件更改申請單”，
寫清更改理由和更改內容，文件更改的審批應由原審批人進行。除換版以外的文件更改，應在文件的版本狀態上注明更改次數。如A/1表示A版文件進行了1次修改，A/0表示A版文件未進行修改，文件允許換頁更改。
4.5.5.3	作廢/回收/銷毀：作廢的文件由行政管理部收回后，加蓋“作廢”印章，并填寫“文件銷毀單”，經管理者代表批準后，統一進行銷毀。
4.5.5.4	存放歸檔：文件經編制審批后，文件的原稿由行政管理部負責保存。各部門的文件應指派專人負責保管，存放必須注意防潮、防塵、防蟲等。
4.5.5.5	行政管理部負責編制企業“受控文件清單”，受控文件清單隨文件的變更及時調整，必須**所使用的文件是較新的版本。

4.6	相關記錄
受控文件清單
文件發放/回收登記表
文件更改申請單
文件銷毀單
*五章 記錄管理程序
5.1	目的
對COC體系記錄進行控制和管理，提供產品質量符合規定要求和體系有效運行的證據。
5.2	范圍
適用于COC體系所有相關采購、生產、倉儲、銷售、運輸等記錄。
5.3	職責
5.3.1	行政管理部負責制定并實施記錄控制程序和記錄格式打印發放及原件存檔。 
5.3.2	各部門負責與本部門有關記錄的收集、貯存、保管等管理工作。
5.4	程序
5.4.1	COC體系記錄
COC體系記錄，應包括從原材料采購→接收→儲存→加工→貼標以及審核機構為此而批準的文件和最后銷售過程的所有記錄，并采用專用表單，所有的COC記錄保存期限不得低于五年。
5.4.1.1	記錄的媒介形式主要為表格形式，也可呈其它形式如：樣品、照片、音像制品、磁盤、光盤等形式。所有FSC記錄都要求是專用的，即表單上應標注“FSC專用”字樣或直接加蓋“FSC專用”的印章。
5.4.1.2	COC體系運行中所有的記錄應予以保留，其中記錄上應包括其立方數（材積）和樹種。為**記錄具有一的標識，每一個記錄均有一的名稱，如有必要可對記錄表單進行編號。
5.4.1.3	公司應保留準確的COC體系運行中標記材料來源的材積和樹種，以及用于加工的原料材積、樹種和成品數量、成品材積、以及制造過程中的生產記錄。包括在生產過程中實際的材積轉換率（實際利用率）。
5.4.1.4	記錄應真實、正確、清楚、完整（不得用鉛筆記錄），并有相關人
員簽名和日期，以滿足證實需要，具有可追溯性。
5.4.1.5	記錄不得隨意涂改。有必要刪改的，由記錄人簽名。
5.4.1.6	記錄由專人負責，定期存檔。
5.4.1.7	行政管理部根據公司記錄受控情況，編寫“受控記錄一覽表”。
5.4.1.8	記錄應當包括：
a)采購合同
b)供應商發票
c)供應商運輸文件
d)接收記錄
e)生產記錄
f)儲存記錄
g)接收到的合同/訂單
h)運輸記錄
i)銷售發票
j)月度統計
5.4.2	 記錄的歸檔、保存與處理
5.4.2.1	記錄按規定時限整理，存檔時由行政管理部辦理存檔手續。
5.4.2.2	所有與COC體系相關的記錄保存時間一律為5年
5.4.2.3	記錄存放地應提供適宜的儲存條件，妥善保存。
5.4.3	有關人員借閱記錄，應辦理借閱手續，嚴禁無關人員借閱。
5.4.4	未經管理者代表或較高管理者批準，嚴禁對記錄進行復印、掃描或帶
出廠區。
5.4.5	文管員每年年底檢查一次，將逾期記錄填寫“記錄銷毀單”，報管理
者代表批準后統一銷毀，或粉碎、或焚燒。
5.5	相關記錄
受控記錄一覽表
記錄銷毀單
六章 培訓管理程序
6.1	目的
    通過培訓工作的開展使員工了解COC管理體系并切實按其要求進行
作業。
6.2	范圍
COC體系涉及的人員，如采購、銷售、運輸、質檢等（包括臨時工）。
6.3	職責
6.3.1	行政管理部負責COC培訓控制程序的建立和保持，負責組織公司員工及相關人員的COC標準和體系文件的培訓、考核和管理。
6.3.2	各部門對本部門人員的培訓工作予以配合。
6.4	程序
6.4.1	培訓計劃
a)	行政管理部根據公司的總體安排和各部門的培訓需求制定“FSC年度培訓計劃”。結合企業實際情況向總經理或管理者代表申報培訓，經批準后實施培訓，應對計劃實施情況進行跟蹤和檢查。
b)	針對每次培訓應做好“培訓記錄”，參加人員應簽到，由組織培訓部門對培訓效果進行評估，以不斷改進培訓工作，評價的有關情況反映在《培訓記錄》的《效果評估欄》內。
6.4.2	新員工培訓
a) 行政管理部負責對新進員工進行COC管理體系職責和要求培訓。
b) 各部門負責對新員工就其作業指導書進行作業培訓確保其充分理解及切實執行。
c) 對從事進料檢驗及采購、銷售管理的新進員工，必須由其主管就其實際操作進行培訓合格后方可獨立上崗操作。
6.4.3	在職員工培訓
a) 行政管理部協助管理者代表對在職員工進行COC管理體系要求培訓。
b) 培訓內容應覆蓋與員工所在崗位相對應的管理手冊、作業指導書及操作規范。
6.4.4	培訓方式和驗證
a) 行政管理部確定從事影響COC體系工作的各崗位人員所必需的能力要求。
b)當不能勝任本崗位工作時，提供培訓或再培訓，也可以采取其他措施以滿足這些需求；培訓部門實施培訓，并負責組織考核，培訓時間的確定應以不耽誤生產為宜。
c)通過口頭、書面和實際工作情況實施考核來評價和驗證所提供培訓或采取其他措施的有效性，當不能滿足要求時按6.4.4b條實施。
6.5	相關記錄
年度培訓計劃
培訓記錄
*七章 材料來源控制程序
7.1	目的
材料的來源符合FSC標準的要求。
7.2	范圍
適用于公司FSC認證的材料資源。
7.3	職責
7.3.1	采購部負責本程序的建立、實施和保持。
7.3.2	采購部負責FSC材料來源的控制。
7.3.3	采購部負責FSC材料的驗收。
7.3.4	倉庫負責FSC材料的接收、倉儲、發運等的管理。
7.4	程序
公司FSC的材料輸入有三種：FSC Recycled和FSC Mixed & pure材料。 
7.4.1	FSC認證材料的來源控制
7.4.2.1	供應商應持有FSC認可的認證機構頒發的有效的FSC產銷監管鏈
證書或FM/COC聯合證書；供應的材料應是供方FSC認證證書范圍所覆蓋。
7.4.2.2	材料應被明確識別“FSC純”材料（可在外包裝、采購訂單、發票、運輸文件中說明）。
7.4.2.3	FSC認證材料的運輸文件和發票應提供供應商的FSC證書號。
7.4.3.1	公司使用普通木材制造的非FSC產品，也應排除以下非FSC認證材料的類別：
a)	違反貿易法和公民權利的地方砍伐的材料。
b)  從有高保存價值但受到威脅非FSC認證的森林砍伐的材料。
c)  從遺傳改良的森林砍伐的材料。
d)  非法砍伐的材料。
e)  從自然森林變成需種植森林或非森林用途的區域砍伐的材料。
7.5	相關文件
7.6	相關記錄
采購發票
運輸文件和行政審批文件

*八章 采購控制程序
8.1	目的
對FSC材料的采購進行控制。 
8.2	范圍
包括對FSC材料的供應商選擇及采購過程。
8.3	職責
8.3.1	采購部負責本程序的建立、實施和保持。
8.3.2	采購部負責FSC材料的采購和供方的評定工作。
8.3.3	采購部負責采購FSC材料的驗證。
8.4	程序
8.4.1	供應商的選擇
8.4.1.1	選擇供應商必須以其能提供FSC認證材料為原則。選擇供應商可以通過以下五種方法；1、現有的合格供方，2、大型貿易商，3、國內已經通過認證的COC工廠，4、國外進口，5、FSC網站上查詢。
8.4.1.2	采購部負責搜集潛在供應商信息，填寫《供應商評審資料表》。
8.4.1.3	采購部要求潛在供應商提供其材料的FSC認證證書復印件或電子證書。
8.4.1.4	收集完上述資料后，采購部應確認供應商提供的FSC證書是否有效，可以通過FSC網站和認證公司查詢，得到確認后再填寫供應商資料評審意見，對符合條件的供應商由總經理或管理者代表批準后列入《FSC合格供方名單》。
8.4.1.5	合格供應商的有效證件復印件（如;FSC證書）及《供應商評審資料表》由采購部長期保存。
8.4.1.6	采購部負責組織各相關部門每年對合格供應商進行一次年度評價考核，填寫《（年度）供方業績評定表》，對出現交貨質量問題的供應商提出限期整改措施，到期后仍達不到要求的報請總經理批準取其消合格供應商資格。
8.4.2	采購
8.4.2.1	采購部根據用料計劃，選用合格供應商名錄中的供應商進行采購。聯系好供應商后，與其簽定采購合同即可進行采購。
8.4.2.2	選定合格供貨方后，采購前應再次通過對選定的供方情況進行核實，經核實無誤后方可采購，打印并保存驗證資料。
8.4.2.3	應與供應商簽訂采購合同（采購單），采購合同中應寫明材料名稱、規格、樹種、FSC類別（Recycled或Mixed）、數量、價值、到貨期、等級要求、質量要求等采購條件內容。
8.4.2.4	采購發票的驗證；采購發票除驗證8.4.2.3條款中內容以外，還要驗證供應方的FSC證書號和雙方單位名稱、地址及聯系方式。
8.4.2.5	采購物資進廠后，采購部進行檢驗/驗證，接收記錄中應注明合同號。驗收分三個方面：
1、材料和標識的驗收；除常規的來料驗收項目以外，應檢查FSC材料上是否有標識，檢查FSC 材料有無混淆的可能。如發現材料已經被污染，應立即反饋到供應商。
2、文件和記錄的驗收；應驗收送料單和碼單上是否有相關FSC信息或發票信息，如有其他運輸記錄應一并記錄下來。檢驗合格后由倉庫辦理入庫手續，不合格及時反饋到供應商。
3、如發現不能識別的材料，應將該材料單獨堆放，并掛上標識牌，由采購部通知供方，直到供方能提供明確且有效證明，證明該材料是FSC材料才能入庫，否則該材料將不能作為FSC原材料使用。
8.4.2.6	采購部應將采購的FSC原材料數量登記入“FSC原材料采購數量月度統計表”，并對每一產品組采購統計做年度匯總，報表中的采購日期應記錄供應商出票日期。
8.4.2.7	采購部負責保存采購合同、發票（復印件）及運輸文件等記錄，保存期限至少為五年。
8.5	相關記錄
供應商資料表
（  年度）供應商評價考核表
FSC合格供方名單
采購單/采購發票
FSC原材料采購數量月度統計表
*九章 倉庫控制程序
9.1	目的
對FSC材料、FSC半成品和成品進行有效管理和使用。
9.2	范圍
控制包括所有倉庫保存的FSC材料及以此材料生產的半成品、成品。
9.3	職責
9.3.1	生產部負責本程序的建立，倉庫負責實施和保持。
9.3.2	倉庫負責FSC材料、成品的入庫、儲存、標識隔離和發貨登賬工作。
9.4	程序
9.4.1	FSC認證原材料收發。
9.4.1.1	認證原材料經檢驗合格后，倉管應填寫材料驗收單，辦理材料入庫手續。
9.4.1.2	倉管員應在FSC認證材料臺帳上作記錄，記錄其入庫日期、數量及驗收單號或采購單號。
9.4.1.3	FSC材料堆放區應進行醒目標識，樹立標識牌，注明材料類別“FSC”純、材料名稱、材種內容，應與其他材料隔離或堆放于*區域。
9.4.1.4	原材料領用由倉管員依據領料單發貨，領料單上應有訂單編號和FSC標識。倉管員檢查上述單據填寫內容是否完整，并按實發料，原材料進/出庫記錄應登錄于倉庫“FSC材料臺帳”上。
9.4.2	成品收發
9.4.2.1	FSC成品入庫時，倉庫應依據要求對成品的標識進行檢查，檢查合格方可填寫成品《入庫單》，辦理正式入庫手續。
9.4.2.2	倉管員應在“FSC成品臺帳”上作好記錄，記錄其入庫日期、數
量，樹種、材積、FSC分類等信息。
9.4.2.3	FSC材料生產的成品應存放在*區域或對其堆放區用標識牌進
行標識，以區別于其它產品，避免混淆。
9.4.2.4	成品倉庫管理員根據生產部通知發貨，產品上的標識應與訂單上要求一致。
9.4.2.5	成品收發應在倉庫“FSC成品臺帳”上記錄。
9.4.2.6	倉庫人員應隨時檢查庫存成品的標識以確保其完整性。
9.4.3	倉庫作為保管FSC材料的地方，應建立單獨的FSC材料帳和成品賬，對剩余的FSC材料應妥善保管并加以醒目標識。
9.4.4	倉庫人員應保存相關的倉儲記錄，保存期限為五年。
9.5	相關文件
產品標識和可追溯性控制程序
9.6	相關記錄
材料驗收單
出庫單
領料單
送貨單（成品）
FSC材料臺帳                           
FSC成品臺帳

*十章 產品標識和可追溯性控制程序
10.1	目的
確保對FSC認證材料在儲存，加工及成品包裝發運等過程進行有效管理，防止與其它材料及產品的混淆并能進行追溯。
10.2	范圍
包括從材料進廠到成品出貨的全過程。
10.3	職責
10.3.1	生產部負責本程序的建立、實施和保持。
10.3.2	生產部負責產品追溯性控制
10.3.3	車間、倉庫負責FSC材料、半成品、成品生產現場的標識。
10.4	程序
10.4.1	原材料
10.4.1.1	原材料倉庫在收到FSC認證原材料后應及時對FSC材料用標識牌
進行標識并放置于FSC*區域。
10.4.1.2	倉庫應記錄原材料的入庫日期、數量、樹種、FSC分類、對應的采購單號碼等內容記錄于“材料驗收單”，并在驗收單上做好“FSC”標記，登記入臺賬。入庫后應放在*區域內進行標識。
10.4.1.3	原材料發放時應記錄發放數量、訂單號碼等內容，以便必要時對材料進行追溯。
10.4.1.4	車間從倉庫領出材料后應保護其標識的完好，并對放于車間的材料進行標識。
10.4.2	半成品
車間對用FSC材料所生產的半成品應有“FSC”標識，并存放在*區域進行標識。
10.4.3	成品
10.4.3.1	車間用FSC材料生產出的成品應有FSC認證標識及訂單號碼，并
置放于*區域進行標識。
10.4.3.2	成品倉庫根據成品《入庫單》，在單據上做好“FSC”標記，登記入FSC臺賬，接收成品入庫時應檢查標識是否完整。
10.4.3.3	成品在倉庫中應存放于*區域并明確標識。
10.4.3.4	出貨前業務/單證部應根據訂單提供的產品標識要求，確定是否需改換標識以**與客戶標識要求一致。
10.4.3.5	倉庫管理員負責隨時對材料/成品的標識進行檢查，以確保標識的完整性。
10.4.4	產品追溯：
10.4.4.1	追溯提出：
a) 發生內外質量問題或貼標錯誤時，且有必要追溯時；
b) 用戶要求追溯時；
c) 其它原因要追溯時。
10.4.4.2	追溯過程：
    產品外包裝上的批號——交付記錄——出貨記錄——各制造表單——進出庫記錄——原材料檢驗記錄——原材料的供應商批號——供應商。
10.4.4.3	產品的銷售發票及其他一些銷售文件必須寫上產品的名稱/編號/
數量/等級/證書號/百分比/發票的時間等信息，以便于追溯。

10.5	相關文件
生產過程控制程序
倉庫控制程序

10.6	相關記錄
所有表單
*十一章 生產過程控制程序
11.1	目的
確保FSC認證材料在生產過程中的正確使用，不被混淆并準確計算
產品轉化率，已確定貼標數量。

11.2	范圍
包括從材料領用后、產品制造到成品入庫前所有過程。

11.3	職責
11.3.1	生產部負責本程序的建立實施和保持。
11.3.2	生產車間負責領料、現場材料管理、制造產品。
11.3.3	倉庫負責發料和成品入庫。

11.4	程序
11.4.1	生產部將生產任務布置到各車間。各生產崗位按生產工藝流程作業，并將生產的完成情況及時進行統計，填寫車間轉料單。
11.4.2	車間嚴格按工藝指導書及訂單落實各車間的生產任務并組織生產，做到均衡生產，訂單上應注明FSC產品組名稱及FSC聲明。
11.4.3	生產部依據工藝，計算用料量，車間到倉庫領料，單據上應該明確FSC產品的名稱/分類/樹種/規格/數量及訂單號。
11.4.4	領料人員領料時應檢查標識是否完整，特別注意材料是否有FSC認
證材料標識。
11.4.5	FSC認證材料領到車間后應存放于*區域或進行標識，并保持材料
上原有的FSC認證標識，防止與其它材料混淆。
11.4.6	操作員應在FSC產品生產時，在每道工序旁放置“FSC”標識牌，以
表明此時的生產為FSC產品。
11.4.7	生產過程中產生余料應退回倉庫，不能使用的部分（鋸末、刨花等）當做廢料處理。
11.4.8	車間主管應幫助監督員工切實按作業指導書要求作業。
11.4.9	員工在操作的各個過程中，應在相關的生產記錄上記錄產品的批號或訂單號，以便追溯。
11.4.10	生產部應將材料領用，投入及產品產出記錄于“產品組工藝損耗換算表”并計算每一道工序投入產出比，在計算投入產出比，應該明確計算投入產出比所使用的方法。
11.4.11	投入產出比計算的數值來源應依據車間生產報表每一道工序的產
量，上道工序的產量即為下道工序的投入量。
11.4.12	生產部統計人員每月對生產的FSC產品進行匯*計，記錄于“FSC產品月度生產統計報表”。 
11.4.13	有關生產記錄，生產部應至少保存五年。
11.5	相關文件
產品標識和可追溯性控制程序
11.6	相關記錄
產品組工藝損耗換算表
訂單
領料單
轉料單
生產日報表
FSC產品月度生產統計報表
產品組工藝損耗換算表

*十二章 銷售控制程序
12.1	目的
按照FSC標準的要求，對FSC產品的銷售過程進行管理。
12.2	范圍
公司銷售FSC產品的接單、發貨、開票等過程。
12.3	職責
12.3.1	業務/單證部負責本程序的建立、實施和保持。
12.3.2	業務/單證部負責接單，業務/單證部建立產品組清單及FSC銷售統計管理工作。
12.3.3	業務/單證部負責準備各項銷售單證，并保留記錄，保存時間至少5年。
12.4	定義
產品組：組織規定的一種產品或一組產品，享有基本的輸入和輸出特性，而且能和FSC產銷監管鏈控制、百分比計算和貼標為目的聯系起來，貼標是根據FSC材料種類：FSC Pure、FSC Mixed、FSC Recycled or FSC
Controlled Wood進行標簽而合并在一起的一個產品或一組產品。
產品組清單更新后應及時通知自己的審核機構。
12.5	程序
12.5.1	業務/單證部銷售人員接到客戶訂單后，識別客戶FSC的要求和期望，并在銷售訂單中標識FSC以區分非FSC產品的合同/訂單。
12.5.2	業務/單證部確定客戶所需的FSC產品是否在認證證書范圍和“產品組清單”之內，確定在證書范圍之內不在“產品組清單”內，應及時更新“產品組清單”，交由管代批準。如不在證書范圍之內，則不能接此訂單。
12.5.3	確定可接此訂單，業務/單證部和生產部共同確定產品的要求（包括產品名稱、規格、等級、分類、數量、發貨日期、發貨目的地、包裝要求和價格等）。
12.5.4	生產部將生產和采購任務通知給相關部門。 
12.5.5	按照出貨日期等信息，業務/單證部準備相關的文件（包括裝船文件等）
和存檔文件，業務/單證部和顧客保持聯系。
12.5.6	銷售發票和運輸文件中應包括以下方面的內容：
a) 客戶的名稱和地址，發票開出的日期，銷售訂單號。
b) 產品描述和FSC產品組中同類產品的描述是一致的并且應當在FSC產品組清單內。如產品名稱、數量(kg)、規格、單價。
c) 由認證機構頒發的正確的COC產銷監管鏈證書的注冊號。
d)  FSC產品開據的發票，應包括FSC聲明。
12.5.7	業務/單證部根據訂單合同和銷售發票每月對銷售的FSC產品數量進行統計并記入“FSC產品銷售數量月度統計表”，并對每一產品組銷售統計做年度匯總。
12.5.8	有關銷售訂單、發票、裝箱單等記錄，業務/單證部應保存五年期限。
12.6	相關文件
FSC標簽使用控制程序
12.7	相關記錄
FSC產品組清單
FSC產品銷售數量月度統計表、銷售訂單/發票/裝箱單/提單

*十三章 FSC標簽使用控制程序
13.1	目的
規定FSC標簽使用的過程和方法，符合FSC的要求

13.2	范圍
提供了FSC商標使用規范，包括在產品上和（或）產品外的使用

13.3	職責
13.3.1	 管理者代表負責FSC標簽的統一設計制作，并報認證公司審批。
13.3.2	倉庫負責對FSC標簽的發放控制，并于每個月檢查其使用數量是否與生產出貨數量一致。
13.3.3	車間負責貼標和控制實際生產數與標簽相一致。

13.4	程序
13.4.1	FSC商標的使用要求
13.4.1.1	在標簽或材料被印刷之前，公司應從FSC認可的認證機構尋求和
獲得對在產品上標簽和/或產品外聲明，使用批準的FSC商標。
13.4.1.2	業務/單證部應保持所有認證機構的批準記錄，保存期至少5年。
13.4.1.3	公司應當擁有FSC認證機構發出的有效地FSC/COC證書。
13.4.1.4	FSC標簽只有用在符合條件的產品組，該產品組必須在公司FSC
產品組清單內。
13.4.1.5	標簽圖樣不允許修改。在例外情況下，公司業務/單證部應該在使用之前從他們的認證機構獲得任何標簽設計和使用變更的批準。
13.4.1.6	公司應當基于轉化系統（產銷監管鏈體系的一種，其輸出產品可以與原料種類具有相同的FSC聲明。）在認證產品上貼標。
13.4.2	FSC標簽的位置
13.4.2.1	產品上：認證產品或它的包裝物等。
13.4.2.2	產品外：銷售手冊/名片/網頁等。
13.4.3	標簽的種類和內容
13.4.3.1	公司確定使用FSC標簽的種類是以三種：
FSC Recycled標簽
FSC Mixed標簽
FSC pure標簽
13.4.3.2	標簽上的內容包括：
a)  FSC標志 
b)  版權聲明
c)  標簽名稱
d)  FSC認證機構發出的正確的COC標簽注冊號
e)  標簽類別的標準聲明
f)  FSC網頁地址
13.4.4	FSC標簽的使用
13.4.4.1	產品上FSC標簽的使用
13.4.4.2	公司在產品上的標簽使用聲明應當遵守FSC-STD-50-001(版本1-1)《FSC關于證書持有者使用FSC商標的要求》的規定。 
a)	標簽必須直接用在產品上或者它的銷售包裝中（含吊牌/標簽/貼標等）
或者兩者都有。若產品沒有銷售包裝物，那么產品上可以印/刻標簽。
b) 公司應確保FSC標簽在產品上醒目可見。
c) 客戶要求在買方的產品上使用買方的證書注冊商標時，雙方都應向各自的證書頒發機構提出申請，公司必須得到自己的審核機構書面授權。要確保買方的標簽只能用在買方的商品上，應妥善保管客戶標簽并記錄。
13.4.4.3	產品外FSC標簽的使用
a) 公司應當在產品外FSC標簽使用之前從FSC認證機構處獲得批準。
b) 公司應當遵守FSC-STD-50-001(版本1-1)《FSC關于證書持有者使用FSC商標的要求》。
13.4.4.4	業務/單證部負責FSC標簽發放，登記于“FSC標簽發放記錄”，并記錄標簽發放對應的訂單號。
13.4.4.5	貼標人員負責成品FSC標志的粘貼，應按照標簽使用規定不得將標簽貼在非FSC認證產品上。
13.5	相關文件
銷售控制程序
FSC標志使用的規則和指引
13.6	相關記錄
FSC標簽發放記錄/
買方FSC標簽發放記錄


附件1
生產工藝流程圖

 

附件2
FSC部分術語解釋
FSC 純材料：是指來源于FSC認證的森林或人工林的原料，不摻雜其他類型的原料。
FSC 混合材料：以來自FSC認證、受控與/或回收來源的進貨為基礎，加貼百分比聲明或信用聲明供應的FSC認證原始材料。
轉換體系：產品組合層面應用的產銷監管鏈體系，允許出貨粘貼符合材料類別的FSC聲明銷售，如適用，粘貼注明每次進貨量較低的FSC或消費后進貨的百分比聲明或信用聲明。
FSC聲明期：聲明期的較短時間應為完成一個批次生產的時間長度，包括出貨產品的接受、儲存、加工、標簽與/或銷售。
FSC產品組： 組織詳細說明的具有基本進貨與出貨特征，為了便于進行FSC產銷監管鏈控制、百分比計算、按照FSC產品種類：純FSC、FSC混合、FSC再生或FSC受控材料進行標簽而合并在一起的一個產品或一組產品。

廣東中歐企業管理咨詢有限公司屬廣東省**企業，公司師資團隊實力強大，在過去10多年，為大中小型約上萬家客戶帶來管理成長和經濟效益，我們公司恪守“誠信為本，客戶至上”的經營理念，真誠歡迎廣大新老客戶隨時咨詢，共同發展，共鑄輝煌。
? ? ? ? 廣東中歐企業管理研究所隸屬于廣東中歐管理咨詢有限公司，成立于2006年，現有員工50多人，專職咨詢師30多人，有咨詢策劃部，輔導部，業務部，稽核部，出版部五大部門。中歐企業管理研究所是專業的精益管理研究與咨詢機構，研究對象為中國中小企業，目標是打造中國式精益管理模式，培養團隊，為工廠贏得利潤。
從研究所成立以來，共輔導企業20多家，**率較高達1：20。特別是我們創立的“精益管理三九控制法”“精益管理六大組合拳”已成為一種成熟的管理模式，已被大量中小企業認可。
? ? ? ? 中國中小企業從2008年后越來越困難，管理轉型勢在必行，我們將繼續努力，不斷較新管理理念與模式，為中國企業做強貢獻智慧。

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五、產品認證咨詢
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美洲認證：美國UL、 FCC、 FDA 、ETL 加拿大CSA等
中國認證：CCC、CQC、EMC、BSMI
中東國家認證：SASO, COC等
 澳洲認證：C-Tick、SAA等
 亞洲認證：日本PSE等
六、環保能效認證咨詢
清潔生產、節能認證、**認證、綠色認證、**認證、十環認證、環保認證、節水認證、森林認證、能效標識備案咨詢。
七、資質許可認證咨詢
企業衛生許可證、食品生產許可認證、安全生產許可證、醫療器械生產許可證、工業產品生產許可證、建筑施工企業資質、道路交通安全生產標準化、系統集成資質、CMMI成熟度模型認證咨詢。


八.工廠管理變革咨詢（阿米巴經營管理咨詢）
沒有效果不收費,根據質量,效率,成本,員工積極性等指標評估輔導效果.采用全天駐廠或一周輔導1-2天的模式。