IATF16949認證2016轉版必須完成的75件事情

1 發出汽車客戶產品調查問卷

2 顧客的工程標準/規范/工程更改的評審、發放和實施方面的過程流程圖與文件，并保留的記錄

3 顧客工程更改實施的日期記錄，以及P**上相關內容的變更記錄

4 制定全廠的過程識別一覽總表，明確各個過程的目標（含效率與有效性）

5 制定全廠的章魚圖，并針對每個過程制定烏龜圖

6 制定行業的基準分析表，并根據基準分析表制定本公司的營業計劃，營業計劃應中短期相結合

7 將全廠所有的目標放在營業計劃內，目標應有計算公式、計劃達成的時間

8 委任質量代表，并明確其工作的職責與權限。(每班一個)

9 委任顧客代表，并明確其工作的職責與權限

10 定期進行管理評審，含所有要求、績效趨勢、不良成本、目標、市場狀況

11 制訂培訓需求調查表

12 特定人員的考核記錄

13 新到、轉調升職人員的在職培訓記錄，代理人

14 員工激勵的文件與記錄

15 制定設施設備流程策劃有效性評估報告

16 制定應急計劃

17 制定5S作業指引，并保留相關的記錄

18 產品安全與員工安全的作業規范

19 制訂APQP（一定要包括過程設計的內容，一定要符合7.3.2.2/7.3.3.2）必須含有顧客要求

20 對于汽車產品必須使用C=0的抽樣方法 ，計數型

21 全體APQP小組成員應簽訂保密協議

22 專用權設計的應有顧客評審記錄，及相應的產品說明書

23 本公司提出的產品及過程更改的控制指引及相關記錄

24 收集所有原材料的MSDS，以滿足7.2.1的要求

25 制定特殊特性識別工作指引，并通過特殊特性矩陣表的形式識別出本公司的產品和過程特殊特性，并將特殊特性標注在所有的相關文件里面。應與顧客要求一至

26 文件化制造可行性分析，并作好制造可行性分性報告, 含風險分析

27 確答與顧客的規定的溝通方式

28 制訂本公司的全流程的FMEA及所*汽車產品的FMEA

29 制定所*汽車產品的樣件、試產的控制計劃

30 設計開發階段的衡量準則應被確認并文件化，形成報告

31 產品的設計確認應包括類似產品的市場分析報告及項目時間。

32 制定P**

33 合格供應商名單必須包括產品供應商、服務供應商、外發加工商，如儀器校正機構、設備保養機構

34 形成供應商的開發計劃，開發的較終目標是所有的供應商均通ISO/TS16949認證，開發的第一步是所有的供應商均應通過ISO9001：2008認證

35 如果有顧客*的供應商，應優先采用該供應商，但對其送來的產品仍要檢驗

36 對所有供應商送來的產品必須檢驗，不可**(文件化分類)

37 必須對供應商進行如下數據的分析（IQC合格率、準時交付率、額外運費的統計）

38 制定汽車產品量產的控制計劃

39 作業指導書必須掛在現場

40 **生產、變更后的生產、作業有更改的生產，均要進行作業準備驗證，并提供報告

41 制訂關鍵設備一覽表，并對該設備進行標識

42 制訂預防型保養指引，制訂保養計劃，并保留相應的保養記錄預見性保養指引

43 制訂設備易損件一覽表（重點關鍵設備）

44 制訂設備保養的目標并進行統計

45 制訂易損工具的更換計劃

46 制訂各種工裝一覽表，并對各種工裝進行標識，對工具的設計、制作、修改應有文件

47 組織應建立訂單驅動式生產

48 建立完善的客戶投訴、退貨等反饋系統，并形成一覽表，所有反饋應以CAR的形式反映至各相關部門

50 所有的來料、半成品、成品必須有標識

51 制訂顧客財產一覽表，并顧客財產形成*性標識

52 制訂定期巡倉的工作指導書，并留下巡倉的記錄

53 制訂優化庫存周轉期的方案并執行

54 貨倉應做到先入先出

55 控制計劃所提的儀器一定要有對應的MSA

56 制訂實驗室能力范圍（含物理、化學、儀校）

57 實驗室的人員資格應文件化界定實驗的程序、各種實驗的項目的標準、各種實驗項目的文件、記錄要完善。

58 為我們提供實驗的外部實驗室應有相應的能力范圍（含物理、化學、儀校），并提供證據

59 對控制計劃中的特殊特性應進行SPC分析，并形成CPK、PPK值

60 整個組織的人員都應有基本的統計概念的培訓，并留下證據

61 應對外部顧客、內部顧客進行滿意度調查，調查問卷的內容應豐富

62 制定過程審核指引，定期對每個制造過程進行審核

63 制定產品審核指引，定期對產品進行*立體式的審核

64 制定體系審核指引，定期依據ISO/TS16949及顧客要求進行內審，該內審應包括所有的班次、過程、活動，每次審核一定要有規定的檢查表

65 以上三種審核員均應經過培訓，具備資格

66 全尺寸的檢驗頻次與內容必須寫在控制計劃上面，并按控制計劃的要求進行檢驗，保留相關記錄

67 對于外觀項目，應做好照明條件的評估，應有標準件，應對外觀檢驗員進行資格考試（含色盲）

68 制訂返工返修作業指導書，并將其掛在現場

69 當不合格品被發運以前必須立即通知顧客

70 當生產過程或產品有任何與P**的要求不同應立即通知客戶，并按客戶的要求進行生產，保留相應的記錄，對于這段時間的產品應在包裝箱上作好適當的標記

71 對業務計劃上所有的目標進行統計，如不達標應制定CAR

72 制定優先減少計劃

73 制定持續改進的過程文件，并對產品和過程進行持續改進分析，并留下記錄（尤其是特殊特性）

74 應長期進行SPC的分析，并確保正式生產后的CPK、PPK能大于或等于提交P**時的能力，如果發現能力不夠，應對該批產品進行**檢驗，并向顧客提出修正方法，該方法應由顧客批準后方可生效，并要對生效的日期進行記錄

75 對P**以外新加的過程，應進行過程能力研究，并提供相應的文件（如作業指導書等）

IATF16949如何應用好幾個平衡？

1. 目的之一： 持續改進

IATF16949關注持續改進。體現在：應用方針、目標、糾正預防措施及數據分析結果改進公司經營過程中各流程的有效性改進；應用統計過程控制、失效模式分析、測量系統分析等方法控制產品特性及制造過程參數變差的控制及減少。

組織可以在質量、技術、安全、環境、激勵等方面應用持續改進，但選擇改進方案時還應考慮運營成本的因素。組織通過對以上方面的有效改進方案，往往可能通過方法的改進、資源的提供等來實施。這就需要增加運營成本。所以，組織針對改進項目采取的對策應將改進的有效性同成本的較佳控制一起考慮，已達到有效和效益的較佳。

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