編制了《潛在不安全及不合格品控制程序》，規定了原輔料、半成品、成品不合格品及潛在不安全產品的處置，職責等。


原輔料不符合處理：退貨、特采等
企業稱未發現原料不符合，如果發現進行退貨處理。


半成品、成品不合格處理：返工、報廢
企業稱CCP點及OPRP受控；及生產中暫未出現批次不合格，目前尚無不合格處理記錄。
生產中出現的下腳料（廢料）直接收集了買給林**做為飼料喂養動物，有下腳料購買記錄及購買人簽字。


倉庫中有專門的區域用于不符合產品的存放。


食品安全小組依據《HACCP計劃確認記錄表》的項目及其要求進行了確認。經查，*一次監督審核后2015年6月20日對控制措施進行了重新的評估，2015年6月21日《控制措施確認報告》顯示控制措施能滿足要求，對其未進行修改。當不能滿足要求時，食品安全小組組長陳月蓮知道要對措施進行修改和重新評估。
有對每批產品感官指標、水分、細菌總數，大腸菌群等指標檢測合格。
以上項目，檢驗員：?，審核：?


查閱?2015年6月20日《PRP驗證記錄》、《OPRP驗證記錄》和《HACCP計劃驗證記錄表》，驗證人員：HACCP小組??等，驗證結果顯示PRP、OPRP、HACCP符合策劃的安排，滿足生產安全糕點食品的要求。
查交叉污染風險：??????????????????????????????
物流、水流有做到從高清潔區到低清潔區。垃圾有每日清理出車間。


查污染物污染及化學品控制：
見生產現場無儲存潤滑油、消毒劑等化學物品。潤滑油使用在設備轉動部位，未跟食品接觸。儲存于維修間工具箱內，見潤滑油有標識可區分。車間天花板無冷凝水。使用的酒精有標示，為食用酒精。
未能提供糕點車間的消毒液、洗潔精、洗手液的領用記錄。

有編制了《內審檢查表》，抽查生產部、品管部和HACCP小組審核記錄，有明確了檢查的部門和條款，使用的審核方法，記錄了審核的發現，經查檢查的部門和條款完整，審核發現具體，抽樣合理，有代表性。未見審核員審核自己工作記錄。


發現了3項食品安全管理體系一般不符合項，有開出了《不符合項報告》，進行了原因分析，已經采取了有效的糾正和糾正措施，經驗證有效關閉。
CCP的驗證：
Ccp1原料驗收：有?的第三方檢測報告，所檢測的重金屬、農殘等項目都是合格的。具體見采購部審核記錄。
CCP2挑選雞蛋：由專門人員進行抽查，監督是否按要求執行。
Ccp3配料：由攪拌工進行了攪拌前復核，品檢每小時抽檢1批進行檢查。
Ccp4烘烤：有車間主任黃飛檢查了蛋糕烘焙操作記錄，查2015年6-7月的溫控表QF004-QF010內部校準記錄表，進行了溫度校準，結論符合要求。
查2015年1月23日蛋糕第三方檢測報告，總糖、蛋白質、重金屬、黃曲霉毒素B1、添加劑、微生物等項目檢測合格。
查2015年2-3月份的“蛋糕原始記錄“及“出廠檢驗報告”，

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