責(zé)任部門及職責(zé)


是否制定內(nèi)審程序，規(guī)定策劃和實施審核、審核報告和保持記錄？


是否對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，包括預(yù)定安排和標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效實施和更新。是否按計劃進(jìn)行內(nèi)審，制定了審核方案？規(guī)定審核的準(zhǔn)確性、范圍、頻次和方法，


安排審核時是否考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核結(jié)果等因素？


是否保持內(nèi)部審核人員的選擇和審核過程的獨立性和公正性？審核員不審核自己的工作？審核人員是否有資格？



內(nèi)審情況包括確定的審核準(zhǔn)則、范圍、方法和不符合審核報告。




對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項采取了糾正措施并采取跟蹤措施，確認(rèn)措施實施的結(jié)果，以及報告確認(rèn)結(jié)果？



向管理者報告內(nèi)審結(jié)果。



內(nèi)審中涉及到的文件不適宜是否進(jìn)行文件的修改。

企業(yè)是否制定并實施其安全衛(wèi)生**制度？



企業(yè)安全**制度是否滿足：


評估供方**提供安全產(chǎn)品的能力，必要時對供方的食品安全管理體系進(jìn)行文件審核或現(xiàn)場審核


c、制定驗收程序，包括對材料的檢驗檢疫、衛(wèi)生合格證明、原輔料等的追溯標(biāo)識；必要時對其安全衛(wèi)生指標(biāo)實施有針對性的檢驗、驗證


d、必要時制度食品添加劑的控制措施


制定供方的評價制度，包括不合格供方的淘汰制度




企業(yè)是否制定并實施廠區(qū)、廠房、設(shè)施、設(shè)備等的維護(hù)保養(yǎng)計劃，使之保持良好狀態(tài)，并防止對產(chǎn)品的污染？



查閱相關(guān)記錄。
較高管理者是否按策劃的時間間隔評審HACCP體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性？





評審是否包括HACCP體系改進(jìn)和更新的需要？



是否保持管理評審的記錄？





管理評審的輸入是否包括，但不限于以下信息：
以往管理評審的跟蹤措施
驗證活動結(jié)果的分析（7.8）
可能影響食品安全的環(huán)境變化（5.6.2）
召回（6.7.2）和應(yīng)急情況（6.7.3）
顧客反饋的溝通活動的評審（5.3.2）
內(nèi)外部審核或檢驗
注：術(shù)語“撤回”包括召回




評審的輸出
食品安全**
HACCP體系有效性的改進(jìn)
資源需求
組織食品安全方針和相關(guān)目標(biāo)的修訂

組織內(nèi)各部門的設(shè)置、崗位職責(zé)、人員職責(zé)和權(quán)限是否做出規(guī)定并形成文件，內(nèi)部是否進(jìn)行溝通?


員工有責(zé)任報告與HACCP體系有關(guān)的問題，是否*人員并明確其職責(zé)？


查重要崗位人員如管理人員、驗證人員、執(zhí)行人員的職責(zé)，當(dāng)缺席時的措施和記錄


是否任命HACCP小組組長，該組長應(yīng)具備的職責(zé)和權(quán)限：
a?、確保體系的建立、實施和保持
b、向較高管理者報告體系運行情況和更新及改進(jìn)的需求
c、**、組織HACCP小組的工作，并通過相應(yīng)方式確保HACCP小組成員專業(yè)知識、技能和經(jīng)驗方面得到持續(xù)提高?


HACCP小組人員的能力是否滿足專業(yè)技術(shù)要求，并由不同部門的人員組成，是否包括衛(wèi)生質(zhì)量控制、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施管理、原輔料采購、銷售、倉儲及運輸部門的人員，必要時是否請外部專家參與？


小組成員是否具有專業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗，并經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)？


是否保持小組成員學(xué)歷、經(jīng)歷、培訓(xùn)、批準(zhǔn)以及活動的記錄？

企業(yè)是否按照食品法規(guī)和相應(yīng)的衛(wèi)生規(guī)范要求建立并實施企業(yè)的GMP？


企業(yè)是否制定并實施SSOP時滿足下列要求：


防止?jié)櫥瑒⑷剂稀⑶逑聪居闷贰⒗淠捌渌瘜W(xué)、無力和生物的污染危害


f、正確標(biāo)注、存放和使用各類有毒化學(xué)物質(zhì)


g、**與食品接觸的員工的身體健康和衛(wèi)生


h、清除和預(yù)防鼠害蟲害



是否保存SSOP的相關(guān)記錄？

企業(yè)是否建立、實施、驗證、保持并在必要時更新前提計劃？


前提計劃是否包括人力資源**計劃、企業(yè)良好操作規(guī)范（GMP）、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）、原輔料和直接接觸食品的包裝材料安全衛(wèi)生**制度、召回與追溯體系、設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)計劃、應(yīng)急預(yù)案等？


企業(yè)前提計劃是否經(jīng)批準(zhǔn)并保持紀(jì)錄？



企業(yè)是否制定人力資源**計劃確保從事食品安全工作的人員能夠勝任？


計劃是否滿足：
保持人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄
企業(yè)是否按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求策劃、建立和確定HACCP體系的范圍，明確該范圍所涉及步驟與食品鏈其他步驟之間的關(guān)系，并提供所需的資源？





是否能夠確保對任何會影響食品安全要求的操作包括外包過程實施控制，并加以識別和驗證？




是否確保體系得到有效實施，當(dāng)發(fā)生偏差時應(yīng)對HACCP計劃重新確認(rèn)，使HACCP體系得以持續(xù)改進(jìn)？




體系文件是否包括食品安全方針、目標(biāo)、HACCP手冊、及所要求的程序、文件和記錄？



是否編制和保持HACCP手冊，其內(nèi)容是否包括體系的范圍，包括所覆蓋的產(chǎn)品或產(chǎn)品類別、操作步驟與場所以及食品鏈其他步驟的關(guān)系


HACCP體系程序文件或?qū)ζ涞囊?



HACCP體系過程及其相互作用的表述？

HACCP小組是否根據(jù)工藝流程、危害識別、危害評估、控制措施等結(jié)果提供形成文件的危害分析工作單，包括加工步驟、考慮的潛在危害、顯著危害判斷的依據(jù)、控制措施，并明確各因素之間的相互關(guān)系？




在危害分析工作單中，是否描述控制措施與相應(yīng)顯著危害的關(guān)系，為確定CCP提供證據(jù)？




HACCP小組是否在危害分析結(jié)果受影響時要做出必要的更新和修訂？





是否保持形成文件的危害分析工作單？
一階段審核后，前提計劃的任何變更
是否與組織在食品安全方面的需求相適宜
與組織運行的規(guī)模，類型。制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜
基礎(chǔ)設(shè)施的任何變更






一階段審核后，哪部分重新進(jìn)行了危害分析
修改或完善了原料產(chǎn)品特性的描述
輔料產(chǎn)品特性的描述
包裝材料產(chǎn)品特性的描述
終產(chǎn)品特性描述包括預(yù)期用途









流程圖及其說明的修改和完善
是否對未識別的或識別不完善的危害進(jìn)行補(bǔ)充辨識
可接受水平是如何確定的

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關(guān)于漢墨咨詢
廈門漢墨企業(yè)管理咨詢有限公司是經(jīng)福建省廈門市工商局批準(zhǔn)并注冊登記的具有法人的綜合管理咨詢公司。公司具有豐富的培訓(xùn)咨詢?nèi)瞬刨Y源并組建了各個管理模塊的培訓(xùn)咨詢團(tuán)隊，致力于通過培訓(xùn)或咨詢幫助企業(yè)解決管理困惑，如：體系認(rèn)證培訓(xùn)與咨詢、社會責(zé)任驗廠培訓(xùn)與咨詢、品質(zhì)管理培訓(xùn)與咨詢、現(xiàn)場管理培訓(xùn)與咨詢，精益生產(chǎn)項目、企業(yè)管理診斷等。公司始終堅持“從實際出發(fā)，著眼于未來”的宗旨，為選擇了我們公司的客戶提供**來需求考慮的符合企業(yè)實際的培訓(xùn)咨詢方案。
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漢墨提供以下認(rèn)證及培訓(xùn)咨詢項目(包括但不限于)：1、認(rèn)證與驗廠（質(zhì)量、食品、社會責(zé)任、環(huán)境、、信息、森林、回收、**、等）：ISO9001（ISO9000）質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO22000食品管理體系認(rèn)證、SQF、BRC**食品標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、IFS、HACCP、FSSC22000食品體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO45001職業(yè)體系認(rèn)證、IATF16949汽車質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO13485、QC080000、ISO27001信息管理體系認(rèn)證、ISO20000、ISO50001能源管理體系認(rèn)證、ISO22716、GMP良好操作規(guī)范體系認(rèn)證、FSC森林管理體系認(rèn)證、GRS**回收標(biāo)志認(rèn)證、GOTS、OCS、BSCI、SEDEX、SA8000、知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證、服務(wù)管理體系認(rèn)證、3A信用價辦理、生產(chǎn)許可證（SC）注冊辦理、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、兩化融合管理體系定、CMA計量認(rèn)證，CNAS第三方實驗室認(rèn)可咨詢、碳足跡、碳標(biāo)簽、環(huán)境標(biāo)志“十環(huán)”認(rèn)證、綠色工廠認(rèn)證、內(nèi)審員培訓(xùn)等。
2、管理培訓(xùn)：管理自我（以客戶為、情緒管理、執(zhí)行力、個人行為特征、自我認(rèn)知），管理業(yè)務(wù)（設(shè)備管理、現(xiàn)場管理、質(zhì)量管理、采購管理、大客戶管理、項目管理、精益管理），管理他人（MTP中高層管理能力提升、目標(biāo)與計劃管理、以經(jīng)營為導(dǎo)向的績效、團(tuán)隊管理、沖突管理、下屬）等。
3、管理咨詢：組織架構(gòu)梳理及人才、力測與發(fā)展服務(wù)、培訓(xùn)管理體系搭建、企業(yè)文化梳理與落地等。
4、其他服務(wù)：企業(yè)補(bǔ)貼服務(wù)（高新、專精特新、研發(fā)費用等補(bǔ)貼申報）、記賬、知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)。