一、行政部及人事部1、?年度培訓計劃、培訓簽到表、培訓考核記錄、簽發記錄2、?崗位職責說明書、崗位人員名單3、?崗前培訓記錄，轉崗培訓記錄、轉正考核記錄4、?員工滿意度調查并準備好總結報告5、?KPI(年度培訓計劃達成率、員工滿意度二、銷售部1、?汽車類產品調查問卷、汽車客戶清單、客戶要求清單、與客戶簽訂的相關協議2、?訂單評審記錄表、訂單變更記錄3、?客戶滿意度調查并基于實際業績數據做好總結報告4、?汽車產品績效表5、?樣品申請單、樣品的評審記錄6、?相關客戶質量協議、訂單記錄7、?產品對應的國家標準、行業標準、客戶要求記錄8、?APQP相關資料9、?P**相關資料10、合格供應商名錄、供應商調查表、供應商資料收集11、供應商審核計劃、供應商審核報告、供應商整改回復三、品質部1、進料檢驗報告2、商糾正預防措施報告3、庫存品品質狀況檢查記錄、**期物料重檢記錄4、件檢驗報告、制程巡檢記錄5、成品檢驗日報表、出貨檢驗報告6、客戶投訴清單、客戶投訴處理記錄四、生產部1、生產日報表2、工裝模具清單、設備保養計劃、設備保養點檢表、工裝使用壽命記錄3、產品記錄、入庫記錄4、設備清單并標注關鍵設備五、倉庫1、收、發料記錄2、現場管理3、過期物料的處理記錄4、物料批次管理5、不合格隔離存放六、文控中心1、文件管制總覽表2、手冊、程序書、技術文件3、文件制定、修訂、廢止記錄4、文件審核權限一覽表5、品質記錄保存期限一覽表6、外來文件登記、保存8、文件發放回收記錄七、管理者代表1、制定三年經營計劃、并統計本年度的達成情況2、組織內部審核、產品審核、過程審核，做好計劃表、檢查表、不符合報告、總結報告3、組織管理評審，做好總結報告、改善措施報告、管理評審記錄八、財務部1、提供質量損失成本分析報告2、KPI,要有一年的績效數據1風險和機遇的識別1.1為全面識別和應對各部門在生產和管理活動中存在的風險和機遇，各部門應建立識別和應對的方法，確認本部門存在的風險，并將評估的結果記錄在《風險和機遇評估分析表》1.2在風險和機遇的識別和應對過程中,責任部門應對可能存在風險的車間、生產過程和人員存在的風險和機遇進行逐一的篩選識別,風險和機遇識別過程中應識別包括但不限于以下方面的風險和機遇：1.2.1業務開發、市場調查及客戶滿意度測評過程的風險和機遇.1.2.2產品的設計開發、設計開發的變更控制過程的風險和機遇.1.2.3外部供方評審和外部提供過程、產品、服務控制過程的風險和機遇.1.2.4生產過程的風險和機遇.1.2.5過程檢驗和監視測量設備的管理過程的風險和機遇.1.2.6設備和工裝夾具的維護和保養管理過程的風險和機遇.1.2.7不合格品的處置及糾正預防措施的執行和驗證過程的風險和機遇.1.2.8持續改進過程的風險和機遇.1.2.9環境因素的風險和機遇.1.2.10合規性義務的風險和機遇.1.2.11產品召回、產品審核、使用現場的退貨和修理、投訴、報廢及返工中吸取的經驗教訓。在進行風險分析和風險應對過程中，應保持風險措施的方案和實施結果的跟進記錄，記錄的保持依據《文件化信息控制程序》文件執行，風險分析和風險應對措施的詳細內容應記錄在《風險和機遇評估分析表》中，便于后續的查閱和跟進。發生頻度判定過程中，當一個或多個因素在判定過程中其發生頻度不一致時，應遵循從嚴原則進行判定，即當多個因素中僅其中一個或部分因素其發生較為頻繁時，依據發生頻率較高的因素作為風險發生度進行判定。根據上表內容確定風險的嚴重度后，將嚴重等級數字填入《風險和機遇評估分析表》。風險的應對方式應根據實際情況進行篩選，當潛在的風險可有效的采取措施進行風險時，應制定風險方案，確認風險措施并予以執行，直至部分消除或完全消除風險。當尚無可行方案進行風險時,應采取有效的風險降低措施，降低潛在風險所帶來的影響。在進行風險分析和風險應對過程中，應保持風險措施的方案和實施結果的跟進記錄，記錄的保持依據《文件化信息控制程序》文件執行，風險分析和風險應對措施的詳細內容應記錄在《風險和機遇評估分析表》，便于后續的查閱和跟進。1.???產品特性的選擇和確定；2.???產品質量目標的確定以及為實現質量目標所需的培訓；3.???為解決質量問題而采取的糾正和預防措施；4.?產品開發和實現過程中，產品技術指標（包括功能、外觀、使用和維護等）的確定、驗證和**；5.??其他顧客關心或與顧客有關的問題；該在履行上述職責時代表公司的顧客，公司的所有部門所進行的任何與顧客有關的活動必須認真傾聽、采納該的意見和建議，以不斷提高顧客滿意度。4.1??產品審核時機。4.1.2??根據產品的質量狀況和顧客的信息反饋，每年至少開展一次全面的產品審核。當發生以下情況時，可由質量部組織對某些零件或階段開展重點審核：a、?重大的質量問題和投訴b、?新產品投入批量生產前c、?產品的生產形式發生重大變化（如自制→委外）4.2???審核的實施4.2.1?審核實施**周，由質量部負責根據《產品審核計劃》，列出活動計劃，計劃包括以下內容：a、?審核目的或類型b、?審核產品明細、階段c、?審核要求（可根據實際情況和產品重要性來明確）d、?審核組成員和分工e、?審核日期4.2.2?審核組成員按照計劃規定的時間和日程實施審核，按《產品檢驗規程》的內容進行用全尺寸檢驗的方式進行審核，將所發現的缺陷按照《產品缺陷分級表》進行分級評分，并將審核結果記錄在《產品審核檢查記錄》上。4.3????審核報告4.3.1??質量部負責根據《產品審核檢查記錄》的記錄進行整理，分析產品審核結果，編寫《產品審核報告》。4.3.2?《產品審核報告》包括以下內容：a、?被審核產品明細b、?審核目的或類型c、?審核日期d、?審核組成員e、?審核綜述f、?審核結論g、?糾正措施/預防措施要求（必要時）4.3.3??當產品審核有糾正措施/預防措施要求時，按照《糾正措施/預防措施程序執行》質量部負責產品審核提出的糾正措施/預防措施的跟蹤驗證工作，做出跟蹤驗證結論并記錄在《糾正措施/預防措施記錄》上。4.4?產品審核結果作為管理評審活動輸入的一部分，由質量部提交管理評審。1.?確保按照ISO9001：2015/IATF16949：2016質量管理體系要求建立、實施和保持質量管理體系：1.1?協調質量手冊、程序文件的編寫及修訂工作；1.2?推進、協調及監督質量管理體系在各相關部門的有效實施，督促各部門在執行中偏離要求的糾正措施的落實；1.3?確保質量管理體系實施的必要資源及運行正常有效。2.?向我報告質量管理體系的業績和任何改進的需求：2.1?定期監視質量管理體系運行情況，及時評審其有效性、適宜性并提出改進措施或方案；2.2?有計劃的推進質量管理體系的改進工作，確保其運行更簡潔、更有效、適宜。3.?確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識：3.1?有計劃的展開各種宣傳、交流以及研討活動，促使全體員工提升顧客滿意的意識。4.?負責公司質量管理體系的日常事宜和與外部各方的聯絡工作：4.2?負責組織內部質量管理體系審核和第二方評定審核工作。4.2?負責與認證機構和咨詢機構的定期聯絡，及時了解外部環境的變化及影響。5.?負責公司產品或者過程偏離糾正：??5.1對不符合規范要求的產品或過程，負有糾正措施的職責和權限，有權命令停止生產。5.2對所有班次的生產操作，或委派當班質量代表，以確保產品質量。一.申請IATF16949認證條件1.有效營業執照，特定行業需生產許可證；2.可追溯的汽車產業客戶訂單(注意關于汽車定義)；3.具有增值的制造現場--生產用原材料；--生產用或服務用之零件(Parts?on?the?OEM?cars)，非OEM的零件均排除在外；--裝配；--熱處理、焊接、噴漆、電鍍或其它加工服務.4.十二個月體系運行績效記錄；5.至少完成一次內審和管理評審；還有一個條件就是沒有引起注意的IATF認證認可規則變化擴大了認證范圍，IATF于2016年11月1日發布了《新版(*五版)IATF16949認證方案及認可規則》，規則1.0明確OEM主機廠客戶的附件供應商現在有獲得IATF?16949認證?–根據OEM規格制造，和由OEM采購或放行;?–機械連接或電子連接到車輛;–安裝在車輛或動力傳動系統之前或之后，交付給終客戶。理由：IATF成員認為重要的是要改變認證要求以允許附件供應商擁有他們的質量管理體系第三方認證。

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2、管理培訓：管理自我（以客戶為、情緒管理、執行力、個人行為特征、自我認知），管理業務（設備管理、現場管理、質量管理、采購管理、大客戶管理、項目管理、精益管理），管理他人（MTP中高層管理能力提升、目標與計劃管理、以經營為導向的績效、團隊管理、沖突管理、下屬）等。
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