文件發行前培訓體系運行文件實施消防演習內審員培訓內部審核及糾正整改項目完成情況跟蹤和計劃修訂設計部有哪些受控文件？??設計部有受控文件“管理制度匯編”、“崗位職責與崗位能力要求”等。本部門有哪些記錄？?本部門有記錄10種，包括設計開發評審、設計驗證等。是否把關注焦點放在顧客身上，特別是不滿意的顧客身上？是否清楚和理解顧客和終使用者關心的產品特性，并及時與顧客溝通？?建立了制度，記錄顧客意見和建議，特別是對顧客的抱怨和投訴，應做出迅速反映，組織相關部門協調解決，并建立了相應的管理制度。及時收集顧客，特別是終使用者的相關信息，經過整理、分析，傳遞到相關部門和公司管理層，以便調整思路和經營策略。公司的質量方針是什么？?抽查1名員工回答正確。本部門的質量目標是什么？?查問1人回答正確。?設計部的職責是什么？?查崗位職責文件。如何與公司其他部門進行溝通？?及時和適時地與其他通過座談、信息反饋等形式進行信息溝通。是否有設計的相關記錄？?查設計相關記錄齊全.如何對供方按提品的能力評價和選擇供方？?本公司工程所用全部原材料由顧客直接提供.設計文件有哪些？?設計開發項目書、設計評審、設計驗證等設計文件發放前，是否對規定的需求進行了評審、批準？評審的方式是否有效？?出示設計文件，符合規定程序要求，評審方式有效。對過程的監視的信息規定了哪些收集和分析方法？有哪些相關記錄？?手冊對過程監視做出了明確的規定，通過、座談、電話、傳真、網絡等形式收集相關信息，用調查表、控制圖、直方圖等方法進行分析。查記錄有《過程監視記錄》現場是否有存放廢棄物的設備？查現場設有一般固廢回收桶、可回收固廢存放區、電池回收桶，并要求員工將垃圾按上述分類方法存放。支援小組組長需有準備的參與和結束會議完成指派的工作依照時間表完成稽核和稽核範圍記錄和支援所有發現及時向被稽核方通報有關情況完善地保存所有文件保守機密需客觀和合乎道德的追蹤矯正措施質量環境管理體系運行以來，各部門的質量環境管理工作有了較大的提升，生產技術部、供應部、銷售部能夠嚴把采購產品的質量關，對合格供方進行評價，**采購產品的質量；制定設備檢修計劃，定期對設備進行維護保養，來**設備的正常運轉，使設備狀態保持穩定；加強半成品和成品的檢驗，**出廠產品的質量。質量環境管理體系運行以來由于措施得力，產品質量穩定，沒有發生顧客投訴。通過管理評審，總體評價質量環境管理體系是有效的。各部門管理人員基本掌握了方式方法，對標準和《管理手冊》有了較好了解，從管理評審的輸入來看，內審整改情況還是比較滿意的，包括顧客滿意程度的調查結果比較理想。a.與質量、環境和職業健康安全管理體系相關b.可能影響公司的績效或決策活動c.受公司績效或決策活動的影響d.相關方產生風險對公司的影響4.2.2確定相關方根據相關準則確定以下各方為公司的相關方：顧客、供應商、員工及其家屬、股東、局、**、人力資源和社會勞動**局、技術監督局等。4.2.3相關方要求識別的實施相關部門通過以下活動加強與相關方的信息溝通，了解相關方的需求，如：對產品和服務要求進行評審，對招標信息進行評審、合同評審、合同履行中溝通與信息反饋；與供方或合作伙伴建立互利共贏的合作關系，開展相關滿意度調查關注環境保護和職業健康要求，參加有關部門的有關會議，開展員工座談會，加強與質量、環境、職業健康安全有關的法律法規產品標準的收集和分析，自覺履行合規性義務。與本公司質量、環境和職業健康安全管理體系相關的相關方要求表現如下：顧客要求體現在合同中，其它相關方的要求體現在法律法規中以及日常收集的相關信息中。4.2.4公司各部門按照本部門的職責對相關方及其要求的相關信息進行及時，在管理評審時對相關方的需求和期望的相關信息進行評審。貴公司ISO9001:2015質量管理體系正式運行后，顧問師將根據體系檢查的結果決定何時開展內部質量管理體系審核，貴公司具備內部審核員的人員對貴公司的質量管理體系運行情況進行審核。審核過程將嚴格按照貴公司的內部質量管理體系審核程序文件執行，包括：內審人員、制訂內審計劃、編制審核檢查表、實施內審、編寫不合格報告和審核報告、制定糾正措施、跟蹤和驗證糾正措施的審核檢查表、實施內審、編寫不合格報告和審核報告、制定糾正措施、跟蹤和驗證糾正措施的有效性。內部審核將由顧問師與貴公司內審員共同負責。參與人員：顧問組????企業：管理者代表、內部質量審核員時間要求：內部質量審核員4-6人日本階段我們提供的輸出文件包括：a)?內部審核計劃；b)?質量管理體系審核檢查表；c)?審核報告；d)?不合格及糾正措施報告。

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