一、做好賬單對賬工作
首先強調對目標企業的法律盡職調查。企業管理者事先制定有效的保護措施，確保把失誤和風險降至較低，這就是我們要對客戶的信用有一定的把握。
所以企業信用管理是企業銷售部門向客戶發放信用的一依據，評價客戶信用差的不符合標準的我們將不對其進行賒銷。
然后應當據不同的信用檔案情況，采取不同的收賬政策。此項工作應當企業財務部門牽頭，與法務及業務部門形成常規化有效機制。
再次，嚴格內部控制制度，建立一套完整的賒銷制度。由財務部門賦予業務部門一定的審批權限，**過權限必須由財務部門或更高的管理層審批。
業務部門不同級別的人員有不同金額的審批權限，各經辦人員只能在各自的額度審批權限審批，**過限額的，必須請示上一級負責人同意。
最后，落實應收賬款催收責任制。
業務主管對此承擔連帶責任。并與其經濟利益掛鉤，直至收回資金為止。銷售部負責人應監督業務員及時收回貨款，是應收賬款回收的較終負責人。
  
二、加強買賣合同審核
首先加強日常性的財務對賬工作。應收賬款對賬不僅是財務的日常工作的需要，也是重要的的法律工作。
同時也是提醒欠款單位提高其還款意識的重要途徑。對賬工作的意義重大，所以不要傳真對賬，更要重視書面郵寄對賬，派人對賬工作。
其次貨款到期前的幾天，銷售人員應電話通知或拜訪欠款單位負責人，掌握其還款意愿。
電話預約相關負責人，先告知其結款日期，并在結款日按時前往。根據掌握到的具體狀況擬定相應措施。
最后，加強企業財務管理，同時做好賒銷對象客戶的資信調查。
可以通過查閱客戶財務報表、往來記錄、銀行資信證明等方式，廣泛收集有關客戶信息資料，并據此采用定性分析及定時分析的方法，評估客戶的信用等。
然后，結合自身財務狀況權衡收益與風險，對應收賬款進行規劃和控制，制定出合理有效的信用政策。

三、聘請專業的法律顧問律師事務所為公司服務。
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