ISO9001認證 記錄控制
1．未建立質(zhì)量記錄的控制作業(yè)程序書；
2．未明確列出哪些質(zhì)量記錄需要控制；
3．主辦單位，提出方式(使用時機)未予以明訂；
4．相關(guān)或協(xié)辦單位未保存(收集)所需的記錄；
5．主辦單位未訂定應(yīng)分發(fā)單位以作分發(fā)控制；
6．質(zhì)量記錄無編號不易識別；
7．未編訂目錄、索引以利控制；
8．檔案分類不良、不適當，末視情況以性質(zhì)、案別
9．檔案未編目錄、各檔案未訂子目錄；
10．未設(shè)立檔案室或檔案柜管理；
11．取閱管理不良，如閱后未歸原位；
12．儲存場所不適當；或日期來分
13．計算機軟件保存不良，元保存盒存放而致?lián)p壞
14．討時或無效的記靈夫子H鉑毀而餞晉—
14．過時或無效的記錄未予以銷毀而堆置；
15．記錄中斷，對質(zhì)量作業(yè)未持續(xù)填報記錄；
16．留存不全；
17．來自供應(yīng)商的控制記錄未留存；
18．借出、歸還無登記及催還制度；
19．計算機軟件未復(fù)制，于損壞或中毒時無備份；
20．保存期限規(guī)定不合理，不符法令規(guī)定，或未參照合約或產(chǎn)品壽命訂定。
監(jiān)測和測量：
1）對監(jiān)測和測量的策劃不足，未確定應(yīng)進行監(jiān)測和測量的項目、采取的方法、監(jiān)測的頻率；
2）未對目標、指標和管理方案的執(zhí)行狀況進行監(jiān)測和測量；
3）未能提供對日常運行管理過程的記錄；
4）未定期進行噪聲、廢氣/粉塵、廢水的監(jiān)測，應(yīng)進行至少一年一次的監(jiān)測，一般委托當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站或其他有的環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)進行；
5）自有監(jiān)測設(shè)備未定期進行校準或檢定，如噪聲測試儀、污水化驗設(shè)備等；
6）污水處理站未能提供對污水監(jiān)測、化驗的記錄，或有監(jiān)測但頻率不符合文件規(guī)定的要求。
合規(guī)性評價：
1）未形成“合規(guī)性評價控制程序”；
2）未能提供合規(guī)性評價的證據(jù)，至少一年一次；
3）有對環(huán)境法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行合規(guī)性評價，但對其他要求方面未進行合規(guī)性評價；
4）合規(guī)性評價未能覆蓋所有適用的法律法規(guī)和其他要求。
不符合、糾正措施和預(yù)防措施：
1）發(fā)生環(huán)境不符合情況時，未及時進行處理（糾正）；
2）未識別采取糾正措施和預(yù)防措施的時機；
3）對不符合未進行原因分析，糾正措施執(zhí)行不到位，未能達到再發(fā)防止的目的；
4）對潛在不符合未進行原因分析，預(yù)防措施不適宜，未能達到防止發(fā)生的目的；
5）未對糾正措施和預(yù)防措施的實施效果進行評價。
內(nèi)部審核：
1）未對年度內(nèi)部審核進行策劃，如在文件中規(guī)定，或形成年度內(nèi)審計劃；
2）內(nèi)審計劃中所列審核內(nèi)容未能覆蓋所有的審核范圍；
3）內(nèi)審組成員的安排缺乏公正性，存在審核自己部門的情況；
4）內(nèi)審計劃中有明確要求審核內(nèi)容，但檢查表中存在缺漏條款的現(xiàn)象；
5）內(nèi)審不符合報告有形成，但原因分析不到位，糾正措施未能針對原因制定，缺乏針對性；
6）對內(nèi)審不符合所采取的糾正措施實施效果未進行驗證、評價；
7）未形成內(nèi)審報告；
8）有內(nèi)審報告，但對體系運行情況的評價僅體現(xiàn)了不符合、不足之處，對于實現(xiàn)的環(huán)境績效未進行評價。
記錄控制：
1）記錄無法檢索，無清單，無目錄或其他檢索方式；
2）記錄的保存期限未規(guī)定，未按保存期限的要求予以保存；
3）記錄保管不當，發(fā)生丟失、破損等現(xiàn)象。

他們工作中的重要環(huán)境因素和實際或潛在環(huán)境影響，以及個人工作的改進所能帶來的環(huán)境
效益；
c) 他們在實現(xiàn)與環(huán)境管理體系要求符合性方面的作用與職責；
d) 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。
4.4.3 信息交流
組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序，用于有關(guān)其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的：
a) 組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流；
b) 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和回應(yīng)。
組織應(yīng)決定是否就其重要環(huán)境因素與外界進行信息交流，并將決定形成文件。如決定進行外部交流，
則應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實施

報批并頒發(fā)
根據(jù)注冊材料上報清單的要求，審核組長對上報材料進行整理并填寫注冊**表，該表后上交認證機構(gòu)進行復(fù)審，如果合格，認證機構(gòu)將編制并發(fā)放，將該申請方列入獲證目錄，申請方可以通過各種媒介來宣傳，并可以在產(chǎn)品上加貼注冊標識。
四、監(jiān)督檢查及復(fù)審、換證
在有效期限內(nèi)，認證機構(gòu)對獲證企業(yè)進行監(jiān)督檢查，以**該環(huán)境管理體系符合ISO14001標準要求，并能夠切實、有效地運行。有效期滿后，或者企業(yè)的認證范圍、模式、機構(gòu)名稱等發(fā)生重大變化后，該認證機構(gòu)受理企業(yè)的換證申請，以**企業(yè)不斷改進和完善其環(huán)境管理體系。

組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序，以規(guī)定：
a) 在文件發(fā)布前進行審批，確保其充分性和適宜性；
b) 必要時對文件進行評審和更新，并重新審批；
c) 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標識；
d) 確保在使用處能得到適用文件的有關(guān)版本；
e) 確保文件字跡清楚，易于識別；
f) 確保對策劃和運行環(huán)境管理體系所需的外來文件做出標識，并對其發(fā)放予以控制；
g) 防止對過期文件的非預(yù)期使用。如須將其保留，要做出適當?shù)臉俗R。
4.4.6 運行控制
組織應(yīng)根據(jù)其方針、目標和指標，識別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素相關(guān)的運行，以確保其通過下
列方式在規(guī)定的條件下進行：
a) 建立、實施并保持一個或多個形成文件的程序，以控制因缺乏程序文件而導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目
標和指標的情況；
b) 在程序中規(guī)定運行準則；
c) 對于組織使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立、實施并保持程序，并將適用的程
序和要求通報供方及合同方。
4.4.7 應(yīng)急準備和響應(yīng)
組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序，用于識別可能對環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，
并規(guī)定響應(yīng)措施。
ISO9001認證
產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存的關(guān)鍵。影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素很多，單純依靠檢驗只不過是從生產(chǎn)的產(chǎn)品中挑出合格的產(chǎn)品。這就不可能以佳成本持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)合格品。
一個組織所建立和實施的質(zhì)量體系，應(yīng)能滿足組織規(guī)定的質(zhì)量目標。確保影響產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)、管理和人的因素處于受控狀態(tài)。無論是硬件、軟件、流程性材料還是服務(wù)，所有的控制應(yīng)針對減少、消除不合格，尤其是預(yù)防不合格。這是ISO9000認證族的基本指導(dǎo)思想，體現(xiàn)在以下方面：
一、控制所有過程的質(zhì)量。
ISO9000族標準是建立在“所有工作都是通過過程來完成的”這樣一種認識基礎(chǔ)上的。一個組織的質(zhì)量管理就是通過對組織內(nèi)過程進行管理來實現(xiàn)的，這是ISO9000族關(guān)于質(zhì)量管理的理論基礎(chǔ)。當一個組織為了實施質(zhì)量體系而進行質(zhì)量體系策劃時，要的是結(jié)合本組織的具體情況確定應(yīng)有哪些過程，然后分析每一個過程需要開展的質(zhì)量活動，確定應(yīng)采取的有效的控制措施和方法。
二、控制過程的出發(fā)點是預(yù)防不合格。
在產(chǎn)品壽命周期的所有階段，從初的識別市場需求到終滿足要求的所有過程的控制都體現(xiàn)了預(yù)防為主的思想。

寧波正昊企業(yè)管理咨詢有限公司是一家從事各種體系認證咨詢管理、企業(yè)管理體系認證、產(chǎn)品認證、企業(yè)管理落地，管理咨詢等綜合機構(gòu)，公司擁有多名國內(nèi)企業(yè)管理咨詢師、體系認證咨詢師、職業(yè)驗廠人員、十環(huán)認證咨詢師。業(yè)務(wù)遍及寧波市(余姚市、慈溪市、奉化市、寧海縣、鎮(zhèn)海區(qū)、象山、北侖區(qū)、鄞州區(qū)、海曙區(qū)、江東區(qū)、江北區(qū))、臺州、溫州、金華、嘉興、海寧、杭州、舟山市等浙江省內(nèi)外。

    寧波正昊企業(yè)管理咨詢有限公司主要運營ISO9001質(zhì)量管理體系認證（ISO9001認證）、ISO14001環(huán)境管理體系認證、ISO45001職業(yè)健康認證、IATF16949認證，TS16949汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系、標認證，50430建筑認證，13485質(zhì)量認證，十環(huán)認證、CE、ROHS環(huán)保認證、各種質(zhì)量驗廠、企業(yè)管理咨詢等所有標準領(lǐng)域。

公司運作以來，已與**國內(nèi)多家認證機構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系。我們熟悉各類認證操作流程和要素，以短時間拿到證書。

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