一、行政部及人事部
1、 年度培訓計劃、培訓簽到表、培訓考核記錄、簽發記錄
2、 崗位職責說明書、崗位人員名單
3、 崗前培訓記錄，轉崗培訓記錄、轉正考核記錄
4、 員工滿意度調查并準備好總結報告
5、 KPI(年度培訓計劃達成率、員工滿意度
二、銷售部
1、 汽車類產品調查問卷、汽車客戶清單、客戶要求清單、與客戶簽訂的相關協議
2、 訂單評審記錄表、訂單變更記錄
3、 客戶滿意度調查并基于實際業績數據做好總結報告
4、 汽車產品績效表
5、 樣品申請單、樣品的評審記錄
6、 相關客戶質量協議、訂單記錄
7、 產品對應的國家標準、行業標準、客戶要求記錄
8、 APQP相關資料
9、 P**相關資料
10、合格供應商名錄、供應商調查表、供應商資料收集
11、供應商審核計劃、供應商審核報告、供應商整改回復
三、品質部
1、進料檢驗報告
2、商糾正預防措施報告
3、庫存品品質狀況檢查記錄、**期物料重檢記錄
4、件檢驗報告、制程巡檢記錄
5、成品檢驗日報表、出貨檢驗報告
6、客戶投訴清單、客戶投訴處理記錄
四、生產部
1、生產日報表
2、工裝模具清單、設備保養計劃、設備保養點檢表、工裝使用壽命記錄
3、產品記錄、入庫記錄
4、設備清單并標注關鍵設備
五、倉庫
1、收、發料記錄
2、現場管理
3、過期物料的處理記錄
4、物料批次管理
5、不合格隔離存放
六、文控中心
1、文件管制總覽表
2、手冊、程序書、技術文件
3、文件制定、修訂、廢止記錄
4、文件審核權限一覽表
5、品質記錄保存期限一覽表
6、外來文件登記、保存
8、文件發放回收記錄
七、管理者代表
1、制定三年經營計劃、并統計本年度的達成情況
2、組織內部審核、產品審核、過程審核，做好計劃表、檢查表、不符合報告、總結報告
3、組織管理評審，做好總結報告、改善措施報告、管理評審記錄
八、財務部
1、提供質量損失成本分析報告
2、KPI,要有一年的績效數據
嚴重度判定過程中，當多個因素的判定其嚴重程度不一致時，應遵循從嚴原則進行判定，即當多個因素中僅其中一個或部分因素其嚴重度級別更高時，依據嚴重級別高的因素作為風險嚴重度進行判定。根據上表內容確定風險的嚴重度后，將嚴重等級數字填入『風險和機遇評估分析表』中。
風險的發生頻率評價準則:
風險的發生頻率是指潛在風險出現的頻率，為便于識別和定義，將風險頻度定義為5級，如下所示：
a. 少發生；    b. 很少發生；    c. 偶爾發生;
d. 有時發生；   e. 經常發生；
通過對上述的不確定因素進行評價風險發生的頻度，風險的發生頻率的評價以其可能發生的頻率進行量化確認作為風險的發生頻率的評價準則：

進料檢驗標識：
1廠商的原材料及輔料來貨時,需有明確的標識（包括環保標識）,如未貼標識（包括環保標
識），將視為HSF不合格品處理，放置在不合格品區域。倉管人員依《倉庫管理作業規范》對所有物料之收貨,核對供應商送貨單上的內容與產品包裝上的標識內容是否相符（包括供應商名稱,品名,規格,數量）,核對無誤后由倉管人員放置于待檢區,不同原物料不可混放;
2 一箱物料只允許放一種料號物料，外箱料號標簽只貼一張，貼在窄側面的右上角，外箱料號標簽不可涂改,料號標簽填寫對應信息（客戶/供應商、生產日期、機種/品名、料號、數量、班別、工單/批號、檢驗員、下工序、備注）客戶/供應商不允許出現中文名稱，一律以字母代替，比如特興，即寫TX，數量單位以pcs計算，一批來料只允許出現一個零數箱，零數箱需有醒目的“零數箱”標簽零數標簽底色為，大小長5CM寬2.5CM，18號微軟雅黑字體外箱料號標簽：長5CM寬6CM。
3通知IQC檢驗,IQC依《檢驗與測量控制程序》及相關規范對物料進行檢驗,檢驗合格貼
相應合格標簽，并記錄檢驗結果，檢驗需記錄每批的生產日期/批號。
4檢驗合格之物料入庫時由倉管員確保標識的完整且易于識別，不可隨意涂改、損毀。
5如客戶要求的材料和成品中含有的有害物質標準不一致時，需要對相關物料進行標識和隔
離。
6倉儲單位所有原物料發放都實行先出的原則,需要時導入顏色管理，以利先出原則
的執行,對庫存**保質期之物料查明原因并實時、定期提報處理,防止呆滯料。

總經理：負責風險與機遇管理所需資源的提供，包括人員、必要的培訓、信息獲取等；負責風險可接受準則方針的確定，并按制定的評審周期保持對風險和機遇管理的評審。
技質部：負責按本文件所要求的周期組織實施風險和機遇的評審，落實跟進風險和機遇評估中所采取措施的完成情況，并編寫《風險和機遇評估分析報告》；負責本部門的風險與機遇評估，以及應對機遇和風險的措施的策劃、執行和監督。
各部門：負責本部門/課室的風險和機遇評估，并制定相應的措施以或者降低風險并落實執行。
供銷部：負責本部門的風險識別及收集產品售后的風險信息，負責制定相應的措施以或者降低風險，并落實執行。

在制品的檢驗、標識：
1經品保部QC檢查合格之產品放置于合格品區；不良品放于不合格品區域，標識不良明細等內容并依《不合格品控制程序》做處理。如果產品是屬于HSF或者HF產品時，需要進行標識GP.
2  IPQC對待抽檢區之產品進行抽檢,合格產品填寫合格品標識單并隨當批產品續流下工序，不合格依照《不合格品控制程序》處置。
3  產品完工后開立《入庫單》，由檢驗員檢驗后，若合格入庫，應移至合格品區，并在《入庫單》 “合格”；若不合格時，不良品做不良標示并記錄,按類別放置于不合格品區。
4  包裝入庫時,外箱上貼上料號,日期,數量（環保）等標簽，優先依客戶要求作業。
5  所有階段的不合格品按《不合格品控制程序》執行，合格品貼《合格標示單》標簽，不合格貼《報廢標示單》標簽，待處理貼《待檢/待處理標示單》標簽。
6  以上各階段所有的狀態標識由相關部門負責，若發現狀態標識不清或模糊相關部門應立即通知檢驗員檢測并標識。
一.申請IATF16949認證條件
1.有效營業執照，特定行業需生產許可證；
2.可追溯的汽車產業客戶訂單(注意關于汽車定義)；
3.具有增值的制造現場
--生產用原材料；
--生產用或服務用之零件(Parts?on?the?OEM?cars)，非OEM的零件均排除在外；
--裝配；
--熱處理、焊接、噴漆、電鍍或其它加工服務.
4.十二個月體系運行績效記錄；
5.至少完成一次內審和管理評審；
還有一個條件就是沒有引起注意的IATF認證認可規則變化擴大了認證范圍，IATF于2016年11月1日發布了《新版(*五版)IATF16949認證方案及認可規則》，規則1.0明確OEM主機廠客戶的附件供應商現在有獲得IATF?16949認證?–根據OEM規格制造，和由OEM采購或放行;?–機械連接或電子連接到車輛;
–安裝在車輛或動力傳動系統之前或之后，交付給終客戶。
理由：IATF成員認為重要的是要改變認證要求以允許附件供應商擁有他們的質量管理體系第三方認證。

廈門漢墨企業管理咨詢有限公司是經福建省廈門市工商局批準并注冊登記的具有法人的綜合管理咨詢公司。公司具有豐富的培訓咨詢人才資源并組建了各個管理模塊的培訓咨詢團隊，致力于通過培訓或咨詢幫助企業解決管理困惑，如：體系認證培訓與咨詢、社會責任驗廠培訓與咨詢、品質管理培訓與咨詢、現場管理培訓與咨詢，精益生產項目、企業管理診斷等。公司始終堅持“從實際出發，著眼于未來”的宗旨，為選擇了我們公司的客戶提供**來需求考慮的符合企業實際的培訓咨詢方案。 
我們的業務
涵蓋各種大小的管理培訓咨詢項目， 包括體系認證，買家驗廠，管理診斷， 5S/6S現場管理，精益生產，**工具，拓展訓練，自我管理，業務管理，力等各種培訓咨詢項目。憑借對**客戶需求及中國本土環境的透徹理解，我們能為客戶提供具有前瞻性、創造性、針對性和易實施的管理培訓咨詢解決方案，使企業能在高速變化的市場中占據優勢并**優越的績效。 服務區域：福建省內的九地市：福州、廈門、泉州、龍巖、漳州、莆田、寧德、南平、三明
漢墨提供以下認證及培訓咨詢項目(包括但不限于)：
1、認證與驗廠（質量、環境、、食品、森林、信息、社會責任等）： ISO9001（ISO9000）質量管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證、ISO45001職業體系認證、ISO22000食品管理體系認證、BRC食品**標準認證、IFS、HACCP危害分析與關鍵控制點管理體系認證、FSSC22000食品體系認證、IATF16949汽車質量管理體系認證、ISO50001能源管理體系認證、ISO13485、ISO22716、GMP良好操作規范認證、FSC森林管理體系認證、ISO27001信息管理體系認證、ISO20000、GAP良好農業規范認證、GRS**回收標志認證、GOTS、OCS、ITSS、CMMI、CCRC、CE認證、BSCI社會責任驗廠、SEDEX、WRAP、SA8000社會責任管理體系認證、3A信用評價辦理、CMA計量認證，CNAS第三方實驗室認可咨詢、碳足跡、碳標簽、服務管理體系認證、知識產權管理體系認證、兩化融合管理體系認證、生產標準化、生產許可證SC辦理、體系內審員培訓等。
2、管理培訓：管理自我（以客戶為、情緒管理、執行力、個人行為特征、自我認知），管理業務（設備管理、現場管理、質量管理、采購管理、大客戶管理、項目管理、精益管理），管理他人（MTP中高層管理能力提升、目標與計劃管理、以經營為導向的績效、團隊管理、沖突管理、下屬）等。
3、其他服務：企業補貼服務（高新、專精特新、研發費用等補貼申報）、記賬、知識產權服務（軟著、、商標）。