內審計劃、內審檢查記錄 、不符合項報告、 內審報告、內審會議/末次簽到表、整改資料。
顧客財產主要有哪些？
如何控制？ 顧客財產主要有：顧客、顧客知識產權和個人數據（信息）、招標文件等。
對顧客財產進行登記驗收，妥善保管，提供了顧客財產登記表，內容填寫清楚，符合要求。
服務如何實施防護？  公司的服務無防護要求，現場查看，防護得當，符合顧客要求。
服務交付后的活動如何控制？ 在完成服務交付后，項目部持續與顧客溝通，了解顧客抱怨與投訴，填寫信息記錄，為顧客提供解決方案。公司暫未收到顧客投訴。

管理目標、指標制定的依據？目標、指標分解情況？是否可測量？
環境/安全管理方案如何制定？ 在手冊中規定了管理目標、指標，管理目標、指標依據管理方針制定。對管理目標、指標進行了分解，并且提供了對各部門分解目標、指標的統計情況，季度考核完成情況較好。提供了環境/安全管理方案，符合要求。

詢問體系文件包括哪些？
管理手冊的包括的內容/范圍/刪減的理由/是否受控 本公司的體系文件包括管理手冊（包含管理方針和目標），控制程序文件以及其他管理方面的文件，以及所需的管理記錄。
本公司手冊刪減GB/T19001-2016的8.3條款。

管理體系策劃和建立過程是否完備，并經過審批？
策劃的內容是否完備（組織結構、管理制度、資源計劃、職業健康安全、環保等）？
項目的資源配置情況是否滿足要求？
項目職業健康安全管理、環保管理的策劃和建立過程是否符合要求？ 公司對管理體系的過程實現進行策劃：對每一個過程的輸入、輸出和應開展的活動進行了識別和規定。對管理體系的各過程及子過程之間的相互關系進行了確定；
對管理體系有效實施所需的資源進行策劃：規定了應提供的人力資源、基礎設施資源和工作環境資源，公司管理者應確保及時提供管理體系所有過程所需的全部資源。
公司對管理體系的持續改進進行策劃：規定了物業管理服務過程和體系運行、體系績效的監視、測量方法，以及不合格控制、數據分析和改進的管理辦法。
對項目進行了策劃，項目質量管理策劃；內容涵蓋了項目職業健康安全管理和環保管理的具體要求；各種資源的配置情況（人力資源、物資設備、資金資源、技術資源、工作環境、基礎設施等）滿足要求。
審核目的 評價管理體系的持續符合性和有效性。
審核范圍 與本公司質量、環境和職業健康安全管理體系有關的所有部門、活動、過程和人員等。
審核準則 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018標準和適用的法律、法規及其他要求。
審核日期 2020年10月20日至21日
審核綜述
本次內審是公司依據GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018標準要求建立管理體系后的監督內審。審核組對管理層、人事部、項目部、財務部進行了為期2天的審核。
本次審核得到了總經理及各部門的重視和支持，使審核工作得以順利進行，按計劃完成了預定審核任務，審核發出不符合報告 1項，未出現嚴重不符合項。
1、審核過程中發現的不符合項主要集中在以下方面：
由于公司在管理方面經驗不足，還存在一些問題，對GB/T24001-2016標準的9.1.1條款及ISO45001:2018標準的9.1.2條款理解不足，對辦公室的滅火器末能提供定期檢查的證據。

廈門漢墨企業管理咨詢有限公司是經福建省廈門市工商局批準并注冊登記的具有法人的綜合管理咨詢公司。公司具有豐富的培訓咨詢人才資源并組建了各個管理模塊的培訓咨詢團隊，致力于通過培訓或咨詢幫助企業解決管理困惑，如：體系認證培訓與咨詢、社會責任驗廠培訓與咨詢、品質管理培訓與咨詢、現場管理培訓與咨詢，精益生產項目、企業管理診斷等。公司始終堅持“從實際出發，著眼于未來”的宗旨，為選擇了我們公司的客戶提供**來需求考慮的符合企業實際的培訓咨詢方案。 
我們的業務
涵蓋各種大小的管理培訓咨詢項目， 包括體系認證，買家驗廠，管理診斷， 5S/6S現場管理，精益生產，**工具，拓展訓練，自我管理，業務管理，力等各種培訓咨詢項目。憑借對**客戶需求及中國本土環境的透徹理解，我們能為客戶提供具有前瞻性、創造性、針對性和易實施的管理培訓咨詢解決方案，使企業能在高速變化的市場中占據優勢并**優越的績效。 服務區域：福建省內的九地市：福州、廈門、泉州、龍巖、漳州、莆田、寧德、南平、三明
漢墨提供以下認證及培訓咨詢項目(包括但不限于)：
1、認證與驗廠（質量、環境、、食品、森林、信息、社會責任等）： ISO9001（ISO9000）質量管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證、ISO45001職業體系認證、ISO22000食品管理體系認證、BRC食品**標準認證、IFS、HACCP危害分析與關鍵控制點管理體系認證、FSSC22000食品體系認證、IATF16949汽車質量管理體系認證、ISO50001能源管理體系認證、ISO13485、ISO22716、GMP良好操作規范認證、FSC森林管理體系認證、ISO27001信息管理體系認證、ISO20000、GAP良好農業規范認證、GRS**回收標志認證、GOTS、OCS、ITSS、CMMI、CCRC、CE認證、BSCI社會責任驗廠、SEDEX、WRAP、SA8000社會責任管理體系認證、3A信用評價辦理、CMA計量認證，CNAS第三方實驗室認可咨詢、碳足跡、碳標簽、服務管理體系認證、知識產權管理體系認證、兩化融合管理體系認證、生產標準化、生產許可證SC辦理、體系內審員培訓等。
2、管理培訓：管理自我（以客戶為、情緒管理、執行力、個人行為特征、自我認知），管理業務（設備管理、現場管理、質量管理、采購管理、大客戶管理、項目管理、精益管理），管理他人（MTP中高層管理能力提升、目標與計劃管理、以經營為導向的績效、團隊管理、沖突管理、下屬）等。
3、其他服務：企業補貼服務（高新、專精特新、研發費用等補貼申報）、記賬、知識產權服務（軟著、、商標）。