一、行政部及人事部1、?年度培訓計劃、培訓簽到表、培訓考核記錄、簽發記錄2、?崗位職責說明書、崗位人員名單3、?崗前培訓記錄，轉崗培訓記錄、轉正考核記錄4、?員工滿意度調查并準備好總結報告5、?KPI(年度培訓計劃達成率、員工滿意度二、銷售部1、?汽車類產品調查問卷、汽車客戶清單、客戶要求清單、與客戶簽訂的相關協議2、?訂單評審記錄表、訂單變更記錄3、?客戶滿意度調查并基于實際業績數據做好總結報告4、?汽車產品績效表5、?樣品申請單、樣品的評審記錄6、?相關客戶質量協議、訂單記錄7、?產品對應的國家標準、行業標準、客戶要求記錄8、?APQP相關資料9、?P**相關資料10、合格供應商名錄、供應商調查表、供應商資料收集11、供應商審核計劃、供應商審核報告、供應商整改回復三、品質部1、進料檢驗報告2、商糾正預防措施報告3、庫存品品質狀況檢查記錄、**期物料重檢記錄4、件檢驗報告、制程巡檢記錄5、成品檢驗日報表、出貨檢驗報告6、客戶投訴清單、客戶投訴處理記錄四、生產部1、生產日報表2、工裝模具清單、設備保養計劃、設備保養點檢表、工裝使用壽命記錄3、產品記錄、入庫記錄4、設備清單并標注關鍵設備五、倉庫1、收、發料記錄2、現場管理3、過期物料的處理記錄4、物料批次管理5、不合格隔離存放六、文控中心1、文件管制總覽表2、手冊、程序書、技術文件3、文件制定、修訂、廢止記錄4、文件審核權限一覽表5、品質記錄保存期限一覽表6、外來文件登記、保存8、文件發放回收記錄七、管理者代表1、制定三年經營計劃、并統計本年度的達成情況2、組織內部審核、產品審核、過程審核，做好計劃表、檢查表、不符合報告、總結報告3、組織管理評審，做好總結報告、改善措施報告、管理評審記錄八、財務部1、提供質量損失成本分析報告2、KPI,要有一年的績效數據OEM?汽車行業整車廠FMEA?潛在失效模式及后果分析MSA?測量系統分析SPC?統計過程控制APQP?產品質量先期策劃P**?生產件批準程序CP?控制計劃S/C?安全/法規特性符號DOE?實驗設計QFD?質量功能展開?初始過程能力指數CPK?過程能力指數CMK?設備能力指數SOP?作業書（工藝卡）SIP?檢驗書（檢驗卡）7S?整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全、健康ISO9000?**標準化組織頒布的標準IQC?進料質量檢驗和控制以及試驗人員IPQC/測量員?過程（工序）質量檢驗和控制以及檢測人員OQC?出貨質量檢驗和控制以及試驗人員PPM?百萬分之受控本?加蓋受控的文件KPI?目標公司內、外部環境因素信息的獲取公司可以通過多種來源獲取內、外因素的信息，例如國家或**新聞、、國家統計部門和其他部門出版物、行業和技術出版物、本地和國家會議、行業協會等。公司內、外部環境分析方法由于公司環境的確定影響公司的目的、目標和可持續發展的各種因素。因此需要采用可行方法對內部因素和外部因素進行分析，并記錄于《公司環境分析一覽表》。外部環境因素包括機會因素和威脅因素，內部環境因素包括優勢因素和劣勢因素。公司外部環境分析一般宏觀環境分析公司可以運用PEST分析法，即通過對、經濟、社會、技術等因素對公司外部宏觀環境進行分析：---（P）環境分析：的政策對企業既施加壓力又提供機會。可以通過財政、稅收政策和**貿易政策等來影響企業的行為。----經濟（E）環境分析：包括利率、通貨膨脹、可支配收入變動、股市波動，失業率以及一般經濟周期所處的階段等經濟因素。如利率可能會影響資金的成本；失業率可能影響勞動者的可得性；可支配收入變動影響消費者的購買力；---社會（S）環境分析：包括社會價值觀、風俗習慣、人口統計、道德行為準則等。其中，人口統計包括人口剛性特征的發展趨勢，如性別、年齡、教育程度、地理位置、收入、家庭構成等。---技術（T）環境分析：技術條件是一般宏觀環境中變化迅速的組成要素。技術進步創造了新產品，的生產技術以及管理與通訊的更好方式。競爭環境分析與一般宏觀環境比起來，產業競爭環境更直接、更明顯地影響每個公司。產業競爭環境包括公司與之相互作用的組織。這些組織包括：現有競爭對手、潛在競爭對手、供應商、顧客（買方）、替代品。---現有競爭對手：競爭激烈程度的決定因素包括大量或勢均力敵的競爭對手、產業增長緩慢、高固定成本或高庫存成本、缺少差異化或低的轉換成本、產能的增量很大、戰略利益、高的退出壁壘---潛在競爭對手：決定因素包括規模經濟、產品差異化、轉移成本、資本需求、獲得分銷渠道、與規模無關的成本劣勢、政策---供應商：決定供應商力量的因素包括供應商行業集中程度、供應商在向某產業銷售中不必與替代產品競爭、該產業并非供應商集團的主要客戶、供應商產品是客戶業務的主要投入品、供應商產品是否差異化或轉移成本是否低、供應商前向一體化的威脅---買方：決定買方力量的因素包括、購買是大批量和集中進行的、產品占買方成本或購買數額的相當一部分、從產業中購買標準的或非差異化性產品、客戶轉換成本低、客戶贏利低、客戶采取后向一體化的威脅、對客戶產品的質量及服務無重大影響、購買者掌握充分的信息---替代品：決定替代威脅的因素包括哪些是替代品、替代品的性價比、轉換成本手冊依據質量管理體系一汽車行業生產件與相關服務件組織實施IATF16949:2016的特別要求，并結合本公司的實際編制而成，包括：a)?本公司質量管理體系范圍的定義；b)?證實本公司有能力穩定地提供滿足顧客和適用法律法規要求的產品質量**系統；c)?以及通過質量管理體系的有效運作，持續改進和預防不合格的過程而達到顧客滿意的體系框架表述；ISO9001?:2015?電子通訊設備配件；3C產品配件及汽車配件????????????????????????本公司質量體系滿足IATF16949：2016標準條款，因公司產品為客戶設計并按圖制作，所以公司對標準條款中8.3.3.1與8.3.5.1產品的設計開發的輸入與輸出進行刪減。本手冊應用于本公司汽車產品與非汽車產品及從事生產制造和服務的所有人員、場所和過程。公司按ISO9001:2015、IATF16949：2016標準的相關要求，采用過程方法建立質量管理體系，形成文件加以實施和保持，并持續改進，滿足顧客要求，符合質量、環境和職業健康安全的法律法規要求，以實現所有者、顧客、社會、員工及相關方滿意。公司管理者代表具體負責組織質量管理體系的建立和實施。公司自推行質量管理體系體系以來，全公司從上到下都積地投入到這一體系中。以下是營業部對推行工作以來的工作匯總報告：一、?本部門所有的業務活動均在《與顧客有關過程管理程序》中予以規范。以本文件為主導，使本部門的管理流程更加規范。理順了從業務員與客戶溝通、了解客戶需求、市場需求信息、接單、訂單評審、發出制造單、訂單跟催、包裝、出貨、報關、客戶抱怨處理、客戶滿意度調查與管理等流程，既規范業務內部作業，也使營業部門與其它部門的溝通更為緊密有效。二、?以程序文件為教材，對新進業務員進行培訓，使新進業務員很快就能熟悉業務作業流程，即縮短了新進業務員的培訓時間，也提高了培訓效果。三、?在作業上的規范與進步：1.?《與顧客有關過程管理程序》，營業部專員在接收到客戶的訂單后，行訂單的品名、、數量等方面初審，確認無誤后，再與生產部進行生產交期評審，與采購部進行配件采購進度的評審；如果交期不能達成時，由營業部專員與客戶溝通。能達成時，由營業部專員開出生產制令單分發采購、生產部等部門。通過本程序文件的推行，使營業部門與開發、生產之間的作業規范化，確保在訂單接受前都經過適當的評審，從而提高了業務的作業效率。2.?在《與顧客有關過程管理程序》中同時也規定了對客戶抱怨的處理，要求各相關部門以嚴謹的對待客戶的抱怨，出現客戶抱怨時，業務部專員應及時填寫“糾正和預防措施通知單”，經部門主管審核后交生產部分析原因、制定對策，外銷員負責追蹤整改的效果。目前，業務部未接到客戶投訴事件，能滿足質量目標“客戶抱怨每年2件以下”的要求。三、?建立內部網絡，訂單、客戶抱怨資料等，發布在內部網絡上，進行統一管理。便于業務主管的掌控。一.申請IATF16949認證條件1.有效營業執照，特定行業需生產許可證；2.可追溯的汽車產業客戶訂單(注意關于汽車定義)；3.具有增值的制造現場--生產用原材料；--生產用或服務用之零件(Parts?on?the?OEM?cars)，非OEM的零件均排除在外；--裝配；--熱處理、焊接、噴漆、電鍍或其它加工服務.4.十二個月體系運行績效記錄；5.至少完成一次內審和管理評審；還有一個條件就是沒有引起注意的IATF認證認可規則變化擴大了認證范圍，IATF于2016年11月1日發布了《新版(*五版)IATF16949認證方案及認可規則》，規則1.0明確OEM主機廠客戶的附件供應商現在有獲得IATF?16949認證?–根據OEM規格制造，和由OEM采購或放行;?–機械連接或電子連接到車輛;–安裝在車輛或動力傳動系統之前或之后，交付給終客戶。理由：IATF成員認為重要的是要改變認證要求以允許附件供應商擁有他們的質量管理體系第三方認證。

廈門漢墨企業管理咨詢有限公司是經福建省廈門市工商局批準并注冊登記的具有法人的綜合管理咨詢公司。公司具有豐富的培訓咨詢人才資源并組建了各個管理模塊的培訓咨詢團隊，致力于通過培訓或咨詢幫助企業解決管理困惑，如：體系認證培訓與咨詢、社會責任驗廠培訓與咨詢、品質管理培訓與咨詢、現場管理培訓與咨詢，精益生產項目、企業管理診斷等。公司始終堅持“從實際出發，著眼于未來”的宗旨，為選擇了我們公司的客戶提供**來需求考慮的符合企業實際的培訓咨詢方案。 
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漢墨提供以下認證及培訓咨詢項目(包括但不限于)：
1、認證與驗廠（質量、環境、、食品、森林、信息、社會責任等）： ISO9001（ISO9000）質量管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證、ISO45001職業體系認證、ISO22000食品管理體系認證、BRC食品**標準認證、IFS、HACCP危害分析與關鍵控制點管理體系認證、FSSC22000食品體系認證、IATF16949汽車質量管理體系認證、ISO50001能源管理體系認證、ISO13485、ISO22716、GMP良好操作規范認證、FSC森林管理體系認證、ISO27001信息管理體系認證、ISO20000、GAP良好農業規范認證、GRS**回收標志認證、GOTS、OCS、ITSS、CMMI、CCRC、CE認證、BSCI社會責任驗廠、SEDEX、WRAP、SA8000社會責任管理體系認證、3A信用評價辦理、CMA計量認證，CNAS第三方實驗室認可咨詢、碳足跡、碳標簽、服務管理體系認證、知識產權管理體系認證、兩化融合管理體系認證、生產標準化、生產許可證SC辦理、體系內審員培訓等。
2、管理培訓：管理自我（以客戶為、情緒管理、執行力、個人行為特征、自我認知），管理業務（設備管理、現場管理、質量管理、采購管理、大客戶管理、項目管理、精益管理），管理他人（MTP中高層管理能力提升、目標與計劃管理、以經營為導向的績效、團隊管理、沖突管理、下屬）等。
3、其他服務：企業補貼服務（高新、專精特新、研發費用等補貼申報）、記賬、知識產權服務（軟著、、商標）。