冷藏設(shè)備維護專人管理不頻繁開門或開門時間過長定期徹底清洗、消毒定期檢查是否冷氣泄露定期觀察和測試?yán)鋷臁⒈錅囟葦[放應(yīng)遠(yuǎn)離熱源不能倒置或過分傾斜及碰擦控制庫存量設(shè)備的請購、采購、驗收及管理：（1）責(zé)任部門主管依實際需要提出設(shè)備需求，必要時可提供合格、優(yōu)良之制造廠或代理商名錄，作為采購參考。（2）設(shè)備采購需求經(jīng)經(jīng)理評審、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可進行采購作業(yè)；若對設(shè)備功能、規(guī)格等有不詳之處時，采購得要求使用部門及維修人員給予支援。（3）設(shè)備入廠時，應(yīng)經(jīng)使用部門、維修人員、倉管等完成驗收合格后，并由維修人員依照5.2.3要求進行設(shè)備編號。（4）所有設(shè)備應(yīng)登入[設(shè)備一覽表]，建立[設(shè)備履歷表]，連同附屬文件一并進行存檔。1??目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可以實施的改進。采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。2??適用范圍適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量體系的改進、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。3??職責(zé)3.1??品管負(fù)責(zé)a）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理；b）負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的選用、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計技術(shù)的實施效果。c)?組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的《糾正預(yù)防措施單》，并跟蹤驗證實施效果。3.2??業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。3.3??各部門a）負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流；b）負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。c)負(fù)責(zé)實施相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施。3.4??管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預(yù)防措施的實施。4??定義4.1??數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。5??程序5.1??數(shù)據(jù)的來源5.1.1??外部來源a）政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b）地方機構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋；c）市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d）相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。5.1.2??內(nèi)部來源a）日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗試驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄；b）存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；c）緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；d）其他信息，如員工建議等。5.2??數(shù)據(jù)的收集、分析與處理5.2.1??對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：a）顧客滿意和/或不滿意程度；b）產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；c）過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢；d）供方的信息等。5.2.2??外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理5.2.2.1??品管負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對出現(xiàn)的不合格項，采取糾正和預(yù)防措施。5.2.2.2??政策法規(guī)類信息由管理部及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞。5.2.2.3??管理部及其他相關(guān)部門積極與顧客進行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴。5.2.2.4??各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)在報告品管，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。5.2.3??的收集、分析與處理5.2.3.1??品管依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。5.2.3.2??各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的不合格項，采取糾正和預(yù)防措施。5.2.3.3??緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主要負(fù)責(zé)人組織處理。5.3??數(shù)據(jù)分析方法5.3.1??為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。5.3.2??本公司基本統(tǒng)計方法的選擇a）對于市場、顧客滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表；b）對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，當(dāng)合格率在正常控制范圍內(nèi)時可采用調(diào)查表法；當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)時，可采用排列圖、因果圖進行分析，找出主要的不合格項，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；c）對過程的監(jiān)視和測量采用趨勢圖法；d）根據(jù)產(chǎn)品類別及對質(zhì)量的影響，對產(chǎn)品的檢驗采用相應(yīng)的抽樣檢驗或檢驗。5.3.3??統(tǒng)計方法實施要求a）品管負(fù)責(zé)組織對有關(guān)人員進行統(tǒng)計方法培訓(xùn)；b）正確使用統(tǒng)計方法，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實。5.4??品管每個月對各部門統(tǒng)計方法應(yīng)用的記錄進行監(jiān)督檢查，對主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。5.5??統(tǒng)計記錄的管理對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進行分級管理，各部門按照《記錄控制程序》對統(tǒng)計記錄進行有效的管理與控制。5.6??持續(xù)改進的策劃5.6.1??公司要不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進。5.6.2??日常的改進活動對日常改進活動的策劃和管理參見5.7、5.8條款執(zhí)行。5.6.3??較重大的改進項目涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮：a）改進項目的目標(biāo)和總體要求；b）分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案；c）實施改進并評價改進的結(jié)果。5.6.4??品管通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進行策劃，制定《改進計劃》報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實施。（1）使用部門依設(shè)備特性，于每年年底作成[保養(yǎng)計劃表]后，依照5.2.4要求實施日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。（2）各操作人員依規(guī)定內(nèi)容執(zhí)行日常保養(yǎng)（不能使用時掛“暫停使用”牌顯示），并在[設(shè)備點檢表]上記錄，部門主管負(fù)責(zé)對日常保養(yǎng)進行復(fù)檢，以落實設(shè)備保養(yǎng)的完整性等。（3）若設(shè)備發(fā)生異常，而非操作人員本身所能克服時，應(yīng)上報部門主管，再由主管知會機修人員進行處理：A.機修若能自行維修，則由機修人員進行維修，填寫［設(shè)備重大維修記錄表］，并將維修結(jié)果登錄到[設(shè)備履歷表]；B.若須委托外部維修，須經(jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)人員）批準(zhǔn)后實施。維修供方管理依《采購控制程序》之“供方選擇”相關(guān)要求實施。C.設(shè)備在維修期間，機修人員應(yīng)懸掛“暫停使用”字樣標(biāo)識設(shè)備狀態(tài)。（4）設(shè)備定期保養(yǎng)、維修結(jié)果應(yīng)記錄于[設(shè)備履歷表]，做為以后維護之參考依據(jù)。（5）廠房/工作場所修繕由綜合部主管提出，經(jīng)各部門評審、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。1?目的1.1**公司生產(chǎn)使用的產(chǎn)品滿足食品衛(wèi)生之要求1.2降低采購成本2?適用范圍本規(guī)定適應(yīng)公司產(chǎn)品需要的原輔材料的采購。3?職責(zé)3.1采購部負(fù)責(zé)供方審查、訂單下達、貨款申報、退貨處理等3.2品管部負(fù)責(zé)材料檢驗、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)五金配件檢驗3.3倉庫負(fù)責(zé)數(shù)量驗收3.4采購、品管、生產(chǎn)共同負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商的評定。4?供方管理4.1供應(yīng)商審查：對于初次進入我們公司的供應(yīng)商，采購先審查供應(yīng)商上的營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)資料，剔除不符合標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商，對于已經(jīng)有建立采購關(guān)系的供應(yīng)商，如果資料不齊全，采購必須要求其提供，否則，將其從合格供應(yīng)商剔除。4.2供應(yīng)商認(rèn)定：新供應(yīng)商進入我們采購前，應(yīng)由品管、采購等部門對其產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)能力、交貨能力、價格等進行綜合評定，確認(rèn)其符合我們公司合格供應(yīng)商后，進行樣品確認(rèn)（或者小批量使用）后，才可以進行批量采購。4.3外協(xié)加工廠商：公司委托外協(xié)的廠商的審查與認(rèn)定與供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)一樣，但對于外協(xié)廠商必須進行材料標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)定，要求外協(xié)廠商使用的材料符合***標(biāo)準(zhǔn)，品管部每年應(yīng)到外協(xié)廠進行至少一次的現(xiàn)場質(zhì)量認(rèn)定。4.4公司采購的原輔材料必須在合格供應(yīng)商中采購，不得采購沒有合格評定的供應(yīng)商提供的材料。4.5生產(chǎn)設(shè)備、五金配件采購可以不進行認(rèn)定程序，但對于金額**過5000元的采購，必須簽定相應(yīng)的合同。5?采購管理：5.1原輔材料采購流程：5.1.1?生管計劃?→?原物料采購計劃?→?采購訂單?→?來料?→?驗收?→?入庫?→?付款5.1.2?由生管匯總公司銷售訂單，并根據(jù)訂單合并分解，生成訂單所需要的原物料采購計劃，由采購扣減當(dāng)前物料的凈庫存，同時，適當(dāng)考慮物料的安全庫存狀況，生成物料采購需求，終由采購追蹤物料的，結(jié)合驗收狀況向財務(wù)申請付款，財務(wù)根據(jù)采購合同付款約定完成付款事務(wù)。5.1.3?以**程設(shè)計的標(biāo)單包括：銷售訂單、生產(chǎn)計劃、原物料采購計劃、物料庫存表、采購訂單、進倉單、進料檢驗單、電子稱重單、付款申請單。5.1.4?原輔材料采購訂單、進料檢驗單、付款申請單均有總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。5.2五金采購流程：5.2.1采購需求匯總?→?生產(chǎn)助理填寫采購單?→?采購?→?驗收?→?付款5.2.2?五金采購主要指車間生產(chǎn)所需零配件等的零星采購，主要是五金、管件、電氣元件設(shè)備機修用品。由生產(chǎn)部門匯總需求統(tǒng)一制單，驗收由倉庫核對請購單進行數(shù)量的驗收，涉及品質(zhì)問題，由使用部門確認(rèn)。5.2.3?此類供應(yīng)商的確認(rèn)，以及物件信息（包括價格、物件來源等），事先由采購人員、生產(chǎn)經(jīng)理與經(jīng)理助理、總經(jīng)理助理共同確定。實際使用時如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良，由生產(chǎn)人員提出退貨要求，采購人員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商結(jié)算。5.3采購檢驗驗收5.3.1生產(chǎn)需要的材料由品管部按照檢驗，五金配件由生產(chǎn)部檢驗。5.3.2材料及五金數(shù)量由倉庫進行驗收。5.4采購的物品按照產(chǎn)品標(biāo)識與追溯管理要求進行標(biāo)識。餐廚廢棄物處置要求?分類、及時清除，廢棄物不外?及時清潔存放容器，必要時進行消毒。?索取留存收運者，簽訂協(xié)議，明確責(zé)任?建立餐廚廢棄物處置臺賬，記錄餐廚廢棄物處置時間、種類、數(shù)量、收運者等信息。

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