01  GRS產品文件管理程序 13
02  GRS產品記錄控制程序 14
03  GRS生產人員培訓管理程序 15
04  GRS產品訂單評審程序 16
05  GRS原料采購管理程序 18
06  GRS供應商評審管理程序 19
07  GRS原料進廠驗收管理程序 21
08  GRS產品倉儲存發管理 22
09  GRS生產隔離與追溯管理程序 24
10  GRS產品品質檢驗管理程序 25
11  GRS不合格產品控制程序 26
12  GRS產品生產清潔管理程序 28
13  GRS生產過程下腳料及廢料處理程序 29
14  GRS產品標簽和調配管理程序 30
15  GRS產品上輔料使用管理程序 31
16  GRS成品出廠管理程序 32
17  GRS產品銷售服務管理程序 33
18  GRS產品生產統計管理程序 34
19  GRS產品客戶投訴處理程序 35
20  GRS外發工藝流程規范 35
21  GRS體系持續改進計劃 41
認證申請資料完整性

?申請組織基本信息（注冊、負責人聯系多場所等）
?擬認證管理體系信息
?管理體系覆蓋
?管理體系有效人數
?產 線、生/服務周期、班次
?勞動密集及重程度
?外程
?不納入認證范圍的產品 /服務、過程區域
?管理體系運行時間
?接受咨詢情況
?管理體系成熟度
?預約審核信息
?特定認證領域調查信息

認證法律規合性
?法律實體地位（如營業執照）
?行政許可（如生產證、排污）
?資質、等級（如證書）
?強制性認證（如 CCC 認證書、型式試驗報告）
?環境影響評價及保驗收
?安全評價、職業病危害預防及 “三同時 ”驗收
?“嚴重違法失信企業名單”
?與擬認證領域相關的事故、處罰媒體曝光
?其他涉嫌虛假情況

1.目的：
加強對客戶投訴的處理，爭取獲取更大的客戶滿意度。
2.范圍：
本標準適用于本公司GRS產品交付前后和合同要求下的服務。
3.職責
3.1 銷售部是服務的歸口管理部門，負責市場信息、顧客意見的收集，組織合同規定的服務要求的實施，與顧客、公司內部的聯絡、協調。
4.工作程序
4.1評估
4.1.1評估的原則
退換貨
產品自售出之日起7日內，GRS標識明確，商品不影響再次銷售，憑票予以退換。
下列情況不予退換：
a.GRS標識沒有，無法區分其GRS質量的。
b. 產品售出時已標明“常規產品或非GRS”。
c. 無銷售的。
4.1.2評估的程序
4.1.2.1申請人（經營副總、業務員）在接單當天及時將客戶的“退貨清單”交于生產部，并申請進行退貨（調換）或返修，及時與客戶溝通確認退貨返修類型，并通知生產部。
4.1.2.2生產部在接單當天及時通知售后服務管理人員，將“退貨、返修申請單”與客戶的“退貨清單”交于售后服務管理人員。
4.1.2.3售后服務管理人員接單后，在接單1日內及時檢查退貨商品，檢查內容：①核對GRS回收標識②產品的數量③產品出廠日期④產品分類⑤確認退貨返修類型。
4.1.2.4售后管理人員在一個工作日內將檢查結果告知所屬區域的業務員，業務員要與退貨的客戶再次進行溝通聯系，根據售后服務人員檢查的結果終確認退貨返修類型。
4.1.2.5生產部根據業務員溝通的情況以及售后服務人員檢查貨物的結果，進行評審交與經營副總，經營副總終在“退貨、返修申請單”上簽字，總經理審批確認。
4.1.2.6生產部根據“退貨、返修申請單”編制每月的“退貨、返修匯總表”，跟蹤退貨、返修情況，及時交于業務部。
4.2 交接
返修產品由倉庫人員及時送到產品生產車間進行返修。
4.3、核算
車間根據所退貨物的實際情況，出具退貨、返修核算清單。
5.相關文件及記錄
參見原始記錄

1 目的
做好員工生產培訓的管理工作，關注員工的職業發展，提升企業在GRS回收紡織品行業的核心競爭力。
2 范圍
適用于公司人員在生產GRS或者回收產品訂單前或者生產中的培訓等。
3 職責
辦公室為本程序的管理責任部門，其它各部門為執行責任部門。
4 作業內容
4.1 GRS回收生產前培訓：指在GRS訂單生產前統一安排的培訓，期間主要是GRS生產前的準備工作。
4.2 培訓組組織的GRS生產培訓內容包括：GRS紡織品概念、發展、GRS紡織品生產原料要求、生產中的管理、標識、區域劃分、各個環節GRS負責人員、GRS生產的環境要求、消防/生產/生活知識等；
4.3 生產中培訓：包括部門內GRS生產線人員培訓、公司統籌協調培訓等。所有培訓均由辦公室統一組織、協調。
4.3.1 部門內GRS生產線人員培訓：指各部門因GRS生產需要自行組織的培訓，如何認識生產中的標識與隔離等措施。
4.3.2 公司統籌協調培訓，各部門在生產中的統一協調與跟蹤，便于各個部門追蹤協調；
4.4  外請培訓：
4.4.1 外派/外請培訓指因GRS法規要求或崗位需求，而公司提供所需內容培訓的，可參加相關的咨詢培訓機構組織的培訓；
4.4.2 人事部根據公司生產，確定需要組織外派/外請培訓的，制定方案外請講師或者外派人員進行的培訓，經人事部主管審核，總經理批準實施；
4.5 培訓計劃制定和實施：
4.5.1 培訓計劃制定依據：
4.5.1.1 公司接受回收產品訂單的實際需要；
4.5.1.2 上年度回收生產的評價與總結.

公司確定了與質量、環境、職業健康安全目標相關并影響實現質量、環境、職業健康安全管理體系預期結果能力的外部環境、內部環境和風險管理流程環境。確保風險準則制定過程中外部相關方的目標和關注點被加以考慮，與公司的文化、流程、組織架構和戰略相匹配。風險管理實施中要考慮需求因素、所需資源、責任和能力及相關記錄。
外部環境包括但不限于：
a)社會和文化、、法律、、金融、技術、經濟、自然環境和競爭環境、無論國家、區域或地方；
b)影響公司質量、環境、職業健康安全目標的主要驅動和趨勢； 
c)與外部利益相關者的價值觀的關系。
內部環境包括但不限于：
a)治理，組織機構，角色和責任；
b)政策、目標、實現目標的戰略；
c)能力、資源和知識（資本、時間、人、能力、流程、系統和技術等）；
d)內部利益相關者的價值觀與組織文化之間的關系；
e)信息系統、信息流和決策流程；
f)合同關系的形成和范圍；
隨著組織需求變化，風險管理流程環境也要變化，包括：
a)識別風險管理活動的目標；
b)界定風險管理流程中的責任；
c)及時準確的識別活動、流程、功能、項目、產品、服務和資產及之間的關系；
d)確定風險評估方法，界定風險評估管理的方式和有效性；
e)識別和判定不得不作出的決定。
1.目的
規范GRS產品銷售時的程序，便于認證核查。
2.范圍
所有GRS成品的銷售。
3.職責
公司和負責交易證的申請，產品規格表的更新。公司和負責年度銷售量的匯計。
4.程序
4.1 GRS產品一旦出運，按照常規產品的銷售開具、箱單、出運單或者送貨單等出運單據。
4.2 根據CU提供的用戶和密碼進入CU客戶端系統。
4.3 找出回收纖維的TC、聲明，協同上述材料一起掃描電子版，進入CU的系統。
4.4 按照說明進行操作，生成有效交易證電子版；遇到證書上未出現的產品，添加新的產品規格。
4.4 聯系客戶，安排TC正本郵寄的地址。
4.5 備份TC，統計入匯總表。
4.其它
附：TC 申請指南（中文）

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廈門漢墨企業管理咨詢有限公司是經福建省廈門市工商局批準并注冊登記的具有法人的綜合管理咨詢公司。公司具有豐富的培訓咨詢人才資源并組建了各個管理模塊的培訓咨詢團隊，致力于通過培訓或咨詢幫助企業解決管理困惑，如：體系認證培訓與咨詢、社會責任驗廠培訓與咨詢、品質管理培訓與咨詢、現場管理培訓與咨詢，精益生產項目、企業管理診斷等。公司始終堅持“從實際出發，著眼于未來”的宗旨，為選擇了我們公司的客戶提供**來需求考慮的符合企業實際的培訓咨詢方案。
我們的業務
涵蓋各種大小的管理培訓咨詢項目， 包括體系認證，買家驗廠，管理診斷， 5S/6S現場管理，精益生產，**工具，拓展訓練，自我管理，業務管理，力等各種培訓咨詢項目。憑借對**客戶需求及中國本土環境的透徹理解，我們能為客戶提供具有前瞻性、創造性、針對性和易實施的管理培訓咨詢解決方案，使企業能在高速變化的市場中占據優勢并**優越的績效。
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廣東省內的珠三角、粵東、粵西和粵北四個區域，其中珠三角：廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、肇慶、惠州；粵東：汕頭、潮州、揭陽；粵西：湛江、茂名、陽江；粵北。
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2、管理培訓：管理自我（以客戶為、情緒管理、執行力、個人行為特征、自我認知），管理業務（設備管理、現場管理、質量管理、采購管理、大客戶管理、項目管理、精益管理），管理他人（MTP中高層管理能力提升、目標與計劃管理、以經營為導向的績效、團隊管理、沖突管理、下屬）等。
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