供應商的管控 1、有沒有對供應商進行選擇和評估供應商業績的體系？ 有建立供應商評價體系
2、是否對供應商的服務能力進行評審？ 有進行評審
3、是否考慮制訂評審內容？ 建立供應商的評審方案并有效實施
4、 與供應商建立了質量周期考核和改進目標的機制了嗎？（如考核數據的收集、對供貨業績較差的供應商進行過溝通和改善活動？） 建立質量考核與改進機制
供方評審流程圖
工作流程
責任部門/者
使用表單
相關說明
舊供方
備選
備選
認可與登錄
記錄存檔
客戶
免評估
實地評鑒
體系評估
樣品確認
定期考核
審查與判定
供方初步審核與調查、登記
新供方尋找或老供方增加新品
采購
供方基本資料表
通過各種渠道尋找各種供方信息
采購
供方基本資料表
根據公司規定初步評審與過濾供方
采購
品管
副總經理
供方基本資料表
樣品檢驗報告
客戶資料
通過各種渠道了解確定供方資質與配合能力，確定價格能力、生產能力、技術**能力、交期**、資金配合、商業信譽能力等
采購
合格供方名單
評審決定供方合作與否，備選與否
采購
生產部、品管
供方業績評價表等
采購員和倉管對供方每月供貨質量及交付、服務等進行評估
采購
品管
相關表單
各部門保留相應的記錄

規章制度控制
規章制度控制的范圍、程序、內容如下,
1）規章制度控制的目的,目標,和任務。
2）明確規章制度監督、檢查的責任部門和責任人。
3）規章制度的頒布,應當表明發文部門、批準人、頒布時間、實施時間、
應用范圍和解釋部門等要素,并不得與國家法律、法規相違背。
4）規章制度應當符合企業特性和現狀的要求,分類明確,內容健全。
5）規章制度至少應當包括以下三類,生產,經營,類、行政類、崗位管理類。其中崗位管理類,應當明確各崗位人員的職權、職責和義務。
6）規章制度規定了獎懲原則和措施。
7）規章制度的落實記錄,如獎懲通報、記錄表格等應規范、全面、可追溯。
8）規章制度的修改條件、批準和解釋。
9）規章制度控制過程與企業文化相符合。

生產企業或供應商的營業執照。
原料、包裝材料生產企業的其他資質。
原料、包裝材料的檢驗合格。
涉及商標、條形碼印刷的供應商印刷許可證和條形碼印刷許可證。
索取供應商出具的正式銷售及相關憑證，并原料、包裝材料的名稱、規格、數量、生產日期/批號、保質期、單價、金額、銷貨日期、以及原料、包裝材料供應商的住所和聯系方式等信息。
檔案管理要求
建立檔案匯總表，應有供應商名稱、供應商地址、生產資質證號、聯系電話、業務聯系人等信息。
供應商提供的資料復印件，均應加蓋國內生產企業或供應商單位公章。
索證索票按供應商名稱或者產品種類建檔備案，并妥善保管，保存期應當比產品有效期延長6個月。
采購人員收集提交的供應商資料（合格供方認定相關），經由質檢部評審結論后，資料應及時、完整退還采購。采購對供應商檔案匯總表及資料專人妥善保管。

儲位管理
資材單位應做好儲位規劃，并對儲位進行編號管理,儲位編號也同時要在物料卡與K3帳中體現.
循環盤點
財會單位每月會同全公司各資材單位組織一次循環盤點（全盤），各資材單位必須全力配合。同時對盤點差異部分找出原因，進行盤盈盤虧處理。
盤盈盤虧處理
盤盈盤虧數量，各庫區物料保管員填報《倉庫物料盤點表》原因，交給財會單位查核、確認，確認無誤的，送事業部高主管核準后，資材單位憑單異動物料卡、電腦賬目。盤點表一式兩份由信息課提供，份：會計，由資材管理員按月整理匯總后送會計單位；*二份：資材，資材憑此聯登記物料卡后留存。
盤點結果查核：盤點表錄入后須送財會部門，對于盤虧額在容差范圍之外或金額數量較大的，資材課須附上原因說明呈報事業部總經辦，予以追究責任。
人力資源是否到位并且具備資質？ 必須設計一道過程，負責總體人力資源規劃。必須為確定的時間規劃人力資源并**到位。針對具體的任務，人力資源必須具備相應的資質。必須出具相關的材料。在研發過程中，針對可能產生的瓶頸和額外的需求，應定期開展需求分析。外包的過程和服務應被考慮在內。落實原型件制造，樣件制造，試生產，生產測試和批量生產所需產能已經到位。
- 客戶要求
- 對各個崗位的總體要求
- 培訓需求調查
- 不同領域的認識技能
- 項目管理
- DOE、FMEA、QFD、DPC
- 檢驗過程適用性
- 外語技能 QR7.2-01《人員需求申請表》
QR7.2-02《崗位技能要求》
QR7.2-03《員工招聘登記表》
QR7.2-04《員工試用轉正評定表》
QR7.2-05《崗位技能評定表》

關于漢墨咨詢
廈門漢墨企業管理咨詢有限公司是經福建省廈門市工商局批準并注冊登記的具有法人的綜合管理咨詢公司。公司具有豐富的培訓咨詢人才資源并組建了各個管理模塊的培訓咨詢團隊，致力于通過培訓或咨詢幫助企業解決管理困惑，如：體系認證培訓與咨詢、社會責任驗廠培訓與咨詢、品質管理培訓與咨詢、現場管理培訓與咨詢，精益生產項目、企業管理診斷等。公司始終堅持“從實際出發，著眼于未來”的宗旨，為選擇了我們公司的客戶提供**來需求考慮的符合企業實際的培訓咨詢方案。
我們的業務
涵蓋各種大小的管理培訓咨詢項目， 包括體系認證，買家驗廠，管理診斷， 5S/6S現場管理，精益生產，**工具，拓展訓練，自我管理，業務管理，力等各種培訓咨詢項目。憑借對**客戶需求及中國本土環境的透徹理解，我們能為客戶提供具有前瞻性、創造性、針對性和易實施的管理培訓咨詢解決方案，使企業能在高速變化的市場中占據優勢并**優越的績效。
服務區域：福建省內的九地市：福州、廈門、泉州、龍巖、漳州、莆田、寧德、南平、三明
廣東省內的珠三角、粵東、粵西和粵北四個區域，其中珠三角：廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、肇慶、惠州；粵東：汕頭、潮州、揭陽；粵西：湛江、茂名、陽江；粵北。
漢墨提供以下認證及培訓咨詢項目(包括但不限于)：1、認證與驗廠（質量、食品、社會責任、環境、、信息、森林、回收、**、等）：ISO9001（ISO9000）質量管理體系認證、ISO22000食品管理體系認證、SQF、BRC**食品標準認證、IFS、HACCP、FSSC22000食品體系認證、ISO14001環境管理體系認證、ISO45001職業體系認證、IATF16949汽車質量管理體系認證、ISO13485、QC080000、ISO27001信息管理體系認證、ISO20000、ISO50001能源管理體系認證、ISO22716、GMP良好操作規范體系認證、FSC森林管理體系認證、GRS**回收標志認證、GOTS、OCS、BSCI、SEDEX、SA8000、知識產權管理體系認證、服務管理體系認證、3A信用價辦理、生產許可證（SC）注冊辦理、生產標準化、兩化融合管理體系定、CMA計量認證，CNAS第三方實驗室認可咨詢、碳足跡、碳標簽、環境標志“十環”認證、綠色工廠認證、內審員培訓等。
2、管理培訓：管理自我（以客戶為、情緒管理、執行力、個人行為特征、自我認知），管理業務（設備管理、現場管理、質量管理、采購管理、大客戶管理、項目管理、精益管理），管理他人（MTP中高層管理能力提升、目標與計劃管理、以經營為導向的績效、團隊管理、沖突管理、下屬）等。
3、管理咨詢：組織架構梳理及人才、力測與發展服務、培訓管理體系搭建、企業文化梳理與落地等。
4、其他服務：企業補貼服務（高新、專精特新、研發費用等補貼申報）、記賬、知識產權服務。